jane0129
1．環(huán)境評價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、排污許可證
2．公司組織結(jié)構(gòu)圖、崗位配置及各部門崗位職責(zé)權(quán)限說明
3．關(guān)鍵崗位任職要求
4．公司產(chǎn)品工藝流程圖
5．環(huán)境因素辨識（各部門環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素）
6．質(zhì)量和環(huán)境管理手冊（研發(fā)刪減說明）
7．程序文件匯編
8．公司質(zhì)量、環(huán)境管理方針
9．公司質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案（分解至各部門，外審前完成一次考核評價(jià)）
10．產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范（原輔材料、首巡檢、終檢；生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄）
11．固廢回收協(xié)議（回收單位的資質(zhì)、垃圾清運(yùn)記錄）
12．有效文件清單（國家質(zhì)量、環(huán)保法律法規(guī)收集）（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案等外來技術(shù)文件收集）
13．體系記錄清單
14．風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇辨識及應(yīng)對措施
15．消防演習(xí)記錄
16．顧客投訴處理流程
17．財(cái)務(wù)關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行方面的投入清單
18．2017年培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)有效性評價(jià)）
19．生產(chǎn)管理制度
20．特種崗位人員配置、證書清單
21．特種設(shè)備年檢合格
22．計(jì)量器具管理（計(jì)量器具管理要求、清單、校準(zhǔn)或檢定記錄，認(rèn)證前必須完成）
23．鍋爐、配電房等基礎(chǔ)設(shè)施管理要求
24．產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)要求（倉庫管理制度、出入庫記錄）
25．設(shè)備管理（制度、檔案、清單、維保方案和計(jì)劃、維保記錄）
26．產(chǎn)品環(huán)境要求（溫濕度、光線、防潮等）
27．批次管理（制度、標(biāo)識方法、追溯要求、記錄）
28．現(xiàn)場管理（制度、定置定位分布圖、分區(qū)和通道、污染控制、日常監(jiān)督檢查記錄）29．安全生產(chǎn)（消防器材配置、分布、檢查、整改記錄）
30．不合格品、廢棄物收集方法、處置記錄
31．年度銷售合同、合同訂單臺帳（合同評審記錄）
32．經(jīng)批準(zhǔn)的產(chǎn)品目錄和報(bào)價(jià)單
33．合格供應(yīng)商名錄（含外包外協(xié)、如紙箱）
34．（采購制度、合格供應(yīng)商選擇和評價(jià)準(zhǔn)則、供應(yīng)商調(diào)查記錄、供貨業(yè)績統(tǒng)計(jì)）
35．格式化的采購合同文本（含外包外協(xié)）
36．顧客滿意調(diào)查
37．統(tǒng)計(jì)報(bào)表（質(zhì)量、能源使用）
38．內(nèi)審和管理評審記錄
一念天堂
2022-02-09 17:35:01 741查看 3回答
孔雀
2022-02-09 17:50:01 768查看 10回答
小虎牙菌
2022-02-11 14:37:36 778查看 3回答
xuankong7260
2022-05-26 11:15:02 677查看 11回答
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