采購部ISO14001審核檢查表？

EMS環(huán)境管理體系內(nèi)部審核檢查表接受審核部門:采購部審核員：標準相關(guān)iso三體系認證條文1第1頁，共2頁接受審核人員：審核時間：審核結(jié)果YESNO√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√審核內(nèi)容本部門是否有識別環(huán)境因素？本部門的重要環(huán)境因素有哪些？審核證據(jù)《環(huán)境因素2識別環(huán)境因素是否考慮了三種時態(tài)和狀態(tài)？
4.
3.1識別與評價控制程序》環(huán)境因素識別范圍是否覆蓋了本部門的所有活動、iso三體系認證、服務(wù)場所？對新項目和變化是否進行了事前評價、能否及時3對新的環(huán)境因素進行更新？1iso三體系認證是否有受控？是否是最新版本iso三體系認證？有做環(huán)境因素識別，重要環(huán)境因素有水的使用、電的使用、廢舊燈管等環(huán)境因素識別有充分考慮三種時態(tài)與三種狀態(tài)環(huán)境因素識別覆蓋了本部門所有的活動新項目有針對iso三體系認證的要求進行評審。經(jīng)查部門的所有一級到三級iso三體系認證均有受控，對照文控的原稿均為最新版本有外來iso三體系認證，根據(jù)客戶的iso三體系認證編號進行管理。所有牽涉到本部門相關(guān)活動的iso三體系認證均有發(fā)放，并保存了評審及傳閱記錄iso三體系認證有分類并有目錄管理iso三體系認證夾有上加貼標簽，便于識別有收集MSDS資料，內(nèi)部編制了管理措施表并分發(fā)關(guān)聯(lián)部門進行管理和檢查有重要環(huán)境因素清單及管理方案清單公司有對全員進行環(huán)境體系基礎(chǔ)知識的考核并做了卡片進行宣導在資源能源上公司有建立管理方案進行管理有供應(yīng)商考核評價表有聯(lián)絡(luò)函聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商要求遵守《化學

ISO9001采購部內(nèi)部審核檢查表？

受審部門｜采購部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質(zhì)量手冊；采購部工作流程iso三體系認證；以及相關(guān)工作指導書｜標準要素｜No｜審核內(nèi)容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）｜
8.2｜iso三體系認證和服務(wù)的要求｜參與銷售合同評審｜1｜◆如何參與銷售合同的評審？｜◆有無因采購部評審不當造成的違約情況（抽 3～5 份合同評審記錄進行檢查）？｜
8.4｜外部提供 的過程、 iso三體系認證和服 務(wù)的控制｜供應(yīng)商（含外包商）的｜選擇、評價、績效監(jiān)視及｜重新評價｜1｜◆是否有對供應(yīng)商進行選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的規(guī)定？｜◆供應(yīng)商的選擇與評價考慮了哪些因素？｜◆是否根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供iso三體系認證的能力確定了不同的選擇、評價、績效監(jiān)視、重新評價的準則和方法？｜◆采購前，是否對供應(yīng)商進行了評價，填寫了“供應(yīng)商調(diào)查表”、“樣品檢測報告”、“供應(yīng)商現(xiàn)場調(diào)查報告”（必要時）以及“供方入選審查表”？｜◆是否將入選的供應(yīng)商登記在“合格供應(yīng)商名錄”中？｜◆是否從質(zhì)量、交貨及時性、配合度、價格等幾個方面對供應(yīng)商的績效進行監(jiān)視？｜◆當供應(yīng)商供貨中出現(xiàn)異?；蚬?yīng)商的質(zhì)量管理體系發(fā)生較大的申報時，是否對供應(yīng)商進行了重新評價？｜◆每年是否對合格供應(yīng)商進行了復(fù)評，填寫了“供應(yīng)商年度考核表”？｜◆是否將考評不合格的供應(yīng)商從“合格供應(yīng)商名錄”中剔除？｜◆當供應(yīng)商質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)水準低劣時，采購部應(yīng)填寫“供應(yīng)商資格取消申請

什么是藥品釆購的質(zhì)量管理？

(1) 《藥品管理法》規(guī)定①醫(yī)療機構(gòu)必須從具有藥品生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購 進藥品。②醫(yī)療機構(gòu)購進藥品，必須建立并執(zhí)行進貨檢查驗收制度，驗明藥品合格證 明和其他標識；不符合規(guī)定要求的，不得購進和使用。 ③醫(yī)療機構(gòu)購進藥品，必須有 真實、完整的藥品購進記錄。④個人設(shè)置的門診部、診所等醫(yī)療機構(gòu)不得配備常用藥 品和急救藥品以外的其他...

供購貨企業(yè)質(zhì)量管理體系調(diào)查表？

XXXX醫(yī)藥有限公司供/購貨企業(yè)質(zhì)量管理體系調(diào)查表填表日期：2015年08月24日企業(yè)iso認證流程建議（蓋章）｜XXXX醫(yī)藥有限公司｜《許可證》申報地址｜XXXX｜郵政編碼｜公司電話｜質(zhì)量部電話｜經(jīng)營方式｜批發(fā)｜企業(yè)性質(zhì)｜股份有限公司｜質(zhì)量認證咨詢情況｜已通過認證咨詢｜經(jīng)營范圍｜中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素原料藥、抗生素制劑、生化藥品、生物制品、蛋白同化制劑、肽類激素、麻醉藥品，第一類精神藥品、第二類精神制劑、醫(yī)療器械等。｜《許可證》編號｜贛AAXXXX｜有效期至｜2020年01月08日｜《》編號｜XXXX｜有效期至｜2055年06月29日｜GSP證書編號｜XXXX｜有效期至｜2020年01月08日｜《組織機構(gòu)代碼證》代碼｜XXXX｜有效期至｜2016年02月16日｜登記證編號｜XXXX｜組織機構(gòu)｜及人員情況｜職務(wù)｜姓名｜學歷｜技術(shù)職稱｜法定代表人｜XXX｜企業(yè)負責人｜XXX｜質(zhì)量負責人｜XXX｜執(zhí)業(yè)藥師｜員工情況｜員工總數(shù)｜質(zhì)量人員數(shù)｜執(zhí)業(yè)藥師數(shù)｜專業(yè)人員數(shù)｜設(shè)施設(shè)備｜總面積（㎡）｜常溫庫（㎡）｜陰涼庫（㎡）｜冷庫（㎡）｜特殊管理藥品專庫面積｜冷藏車（輛）｜藥品電子監(jiān)管碼掃描情況｜符合要求｜質(zhì)量信譽｜情況｜企業(yè)經(jīng)營中是否發(fā)生過重大質(zhì)量事故｜無｜銷售中在法律上有無不良行為記錄｜無｜是否實施全過程計算機管理｜是｜質(zhì)量保證體系情況｜我公司于XXXX年通過了GSP認證咨詢，并成立了以質(zhì)

三體系內(nèi)部審核檢查表？

Q/E:｜
5.3｜公司的作用、職責和權(quán)限 ｜S:
4.
4.1 ｜ 較高管理者是否規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。 較高管理者是否對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責，并規(guī)定職責和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識｜ 較高管理者已經(jīng)規(guī)定了公司內(nèi)相關(guān)的職責和權(quán)限，并得到了規(guī)定和溝通。｜ 較高管理者已經(jīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性負責，并規(guī)定職責和權(quán)限以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標準的要求；｜ b) 確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；｜ c) 向較高管理者報告質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進的需求； ｜d) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識｜符合｜Q/E｜
6.1｜應(yīng)對風險和機遇的措施｜策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，公司是否考慮
4.1 和
4.2 的要求，環(huán)境因素和危險源以及合規(guī)性義務(wù)，確定需是否對的風險和機遇，以便：｜ a) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)期望的結(jié)果；｜ b) 確保公司能穩(wěn)定地實現(xiàn)iso三體系認證、服務(wù)符合要求和顧客滿意；｜ c) 預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；｜ d) 實現(xiàn)持續(xù)改進。 ｜公司是否策劃： ｜ a) 風險和機遇的是否對措施；｜ b) 如何 ｜ 1)在質(zhì)量