能源管理體系23331-審核檢查表清單？

渤海裝備中成機(jī)械制造公司能源管理體系審核檢查表編碼：BHZB/ZCJ/Q/C
8.2-02受審核單位（部門(mén)）:審核員:日期：年月日/頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)｜檢查內(nèi)容｜客觀證據(jù)（備查提交資料）｜責(zé)任部門(mén)與單位｜評(píng)價(jià) 結(jié)果｜
4.1—總要求｜
1.是否建立能源方針，并且實(shí)施和保持能源方針，是否下發(fā)能源方針。｜已簽發(fā)的《能源體系管理手冊(cè)》中明確提出的能源方針，2014年5月8日批準(zhǔn)，2014年5月18日實(shí)施。｜經(jīng)理辦｜（生產(chǎn)科）｜√｜
2.是否任命管理者代表，是否有給予正式任命，明確職責(zé)和權(quán)限。｜《能源體系管理手冊(cè)》中任命周海為能源管理者代表，并明確其職責(zé)與權(quán)限｜經(jīng)理辦｜（生產(chǎn)科）｜√｜
3.是否提供能源管理體系建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)所需的資源。｜組織有關(guān)能源管理人員進(jìn)行《能源管理體系 要求》培訓(xùn)，并取得了內(nèi)審員資格；組織建立2項(xiàng)管理方案并推動(dòng)落實(shí)，完成了部分低效電機(jī)提升改造。｜經(jīng)理辦｜（生產(chǎn)科）｜√｜
4.是否定期實(shí)行管理評(píng)審｜初次開(kāi)展和形成了2014年能源體系《管理評(píng)審報(bào)告》，符合要求。｜經(jīng)理辦｜（生產(chǎn)科）｜√｜
4.2—管理者代表｜
1.與管理者代表溝通了解管理者代表是否具備行政管理及技術(shù)管理的要求。｜管理者代表為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，已從事多年年負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)、安全及能源的管理工作經(jīng)歷。具備行政管理及技術(shù)管理的要求。｜經(jīng)理辦｜（生產(chǎn)科）｜√｜
2.向較高管理者報(bào)告能源績(jī)效及能源管理體系績(jī)效。｜每月30日組織能源狀況分析，形成公

ISO22000審查清單和現(xiàn)場(chǎng)審核記錄？

我有附件，如何上傳？

ISO9001審核清單？

按照條款審核，如沒(méi)有iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)會(huì)刪除研發(fā)部分 也就是刪除標(biāo)準(zhǔn)中
7.1

是不是類(lèi)似下面的東東： 內(nèi)審資料 年度內(nèi)審方案（方案和計(jì)劃） 內(nèi)部審核計(jì)劃和審核通知單（9月） 首次、末次會(huì)議通知 首次、末次會(huì)議簽到表 內(nèi)審檢查記錄 iso三體系認(rèn)證評(píng)審記錄 內(nèi)審不符合項(xiàng)及改進(jìn)資料 不符合項(xiàng)分布表 內(nèi)審報(bào)告 管理評(píng)審資料 管理評(píng)審計(jì)劃表 會(huì)議通知 會(huì)議簽到表 會(huì)議記錄單 管理評(píng)審輸入資料（各部門(mén)報(bào)告形式輸入） 管理評(píng)審報(bào)告

此問(wèn)題可分二種狀況
1. 標(biāo)準(zhǔn)iso三體系認(rèn)證是否有定義需要記錄
2. 依iso 條文
7.
5.2 生產(chǎn)與服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn) (d)記錄之要求
3.
7.6 主要是針對(duì)量測(cè)設(shè)備,一般即msa gauge r & r之管理

質(zhì)量管理體系過(guò)程審核清單？

iso三體系認(rèn)證開(kāi)發(fā)｜要素1：iso三體系認(rèn)證開(kāi)發(fā)的策劃｜
1.1｜是否已具有顧客對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求？考慮要點(diǎn)，如:｜-圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、iso三體系認(rèn)證建議書(shū)｜-物流運(yùn)輸方案｜-技術(shù)供貨條件、檢驗(yàn)規(guī)范｜-質(zhì)量協(xié)議、目標(biāo)協(xié)議｜-重要的iso三體系認(rèn)證特性/過(guò)程特性｜-訂貨iso三體系認(rèn)證（包括零件清單和進(jìn)度表）｜-法規(guī)/規(guī)定｜-用后處置計(jì)劃，環(huán)保要求｜
1.2｜是否具有iso三體系認(rèn)證開(kāi)發(fā)計(jì)劃,并遵守目標(biāo)值？考慮要點(diǎn),如:｜-顧客要求｜-成本｜-進(jìn)度表:策劃認(rèn)可/采購(gòu)認(rèn)可,更改停止,樣件/試生產(chǎn),批量生產(chǎn)起始｜-資源調(diào)查｜-目標(biāo)值確定與監(jiān)控｜-定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)｜-同步工程小組｜
1.3｜是否策劃了落實(shí)iso三體系認(rèn)證開(kāi)發(fā)的資源？考慮要點(diǎn),如:｜-顧客要求｜-具有素質(zhì)的人員｜-缺勤時(shí)間｜-全過(guò)程時(shí)間｜-房屋,場(chǎng)地(用于試制及開(kāi)發(fā)樣件的制造)｜-模具/設(shè)備｜-實(shí)驗(yàn)/檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室裝置｜
1.4｜是否了解并考慮了對(duì)iso三體系認(rèn)證的要求？考慮要點(diǎn),如:｜-顧客要求｜-企業(yè)目標(biāo)｜-同步工程｜-堅(jiān)固的iso認(rèn)證/受控的過(guò)程｜-定期的顧客/供方會(huì)談｜-重要特性,法規(guī)要求｜-功能尺寸｜-裝車(chē)尺寸｜-材料｜
1.5｜是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開(kāi)發(fā)可行性? 考慮要點(diǎn),如:｜-iso認(rèn)證｜-質(zhì)量｜-生產(chǎn)設(shè)備,資源｜-特殊特性｜-企業(yè)目標(biāo)｜-規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)｜-環(huán)境承受能力｜-進(jìn)度表/時(shí)間框架｜-成本框架｜
1.6｜是否已計(jì)劃/已具備工程開(kāi)展所需的人員與技術(shù)的必要條件，考慮要點(diǎn),如:｜-工程領(lǐng)導(dǎo)，工程策劃小組/職責(zé)｜-具有素質(zhì)的人員｜-通訊方式｜-在策劃期間來(lái)自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會(huì)議）｜-模具/設(shè)備｜-實(shí)驗(yàn)

IATF16949過(guò)程審核A部分審核清單？

問(wèn)題號(hào)｜提問(wèn)｜最低要求及證據(jù)｜記錄｜備注｜過(guò)程要素：P2項(xiàng)目管理｜
2.1｜是否建立了項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)和權(quán)限？｜項(xiàng)目管理有能力滿(mǎn)足客戶(hù)要求。｜iso認(rèn)證了一個(gè)組建項(xiàng)目管理的過(guò)程｜確定了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊(duì)成員的權(quán)限以及與組織機(jī)構(gòu)之間的歸口，在這其中，包括各方面必要的落實(shí)權(quán)限。｜供應(yīng)商自始至終被納入了項(xiàng)目管理。｜-針對(duì)具體的工藝技術(shù)，提供資源證明（專(zhuān)業(yè)人員）｜-確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的任務(wù)，權(quán)限以及權(quán)責(zé)｜-針對(duì)國(guó)際項(xiàng)目，建立項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)｜-項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖｜-客戶(hù)要求｜查QER
8.3-03 NO.01｜《APQP小組成員及職責(zé)表》｜建立以劉紅為組長(zhǎng)的APQP小組，明確了各自的職責(zé)權(quán)限技能及多功能小組的職責(zé)權(quán)限。｜
2.2＊｜是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說(shuō)明了申報(bào)情況？｜資源規(guī)劃應(yīng)在項(xiàng)目合同的基礎(chǔ)上考慮到客戶(hù)要求。｜為項(xiàng)目管理設(shè)立并且落實(shí)了資源規(guī)劃（跨區(qū)域跨部門(mén)的團(tuán)隊(duì)）｜針對(duì)必要的項(xiàng)目預(yù)算，進(jìn)行了規(guī)劃并審批通過(guò)。｜參與其中并且具備相關(guān)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)員工在各自專(zhuān)業(yè)部門(mén)的安排下及時(shí)到位。｜在規(guī)劃中應(yīng)考慮到員工的實(shí)際工作負(fù)荷｜對(duì)項(xiàng)目的申報(bào)應(yīng)及時(shí)加以說(shuō)明，并且在落實(shí)前與客戶(hù)進(jìn)行協(xié)商溝通｜一旦項(xiàng)目中發(fā)生申報(bào)，那么就必須對(duì)資源規(guī)劃開(kāi)展復(fù)核，必要時(shí)，還應(yīng)調(diào)整實(shí)際需求。｜上述情況既涉及到由客戶(hù)觸發(fā)的申報(bào)，也涉及到自身內(nèi)部的申報(bào)以及由供應(yīng)商觸發(fā)的申報(bào)。｜資源規(guī)劃同樣