七七

其實詳細的資料需要你根據(jù)公司的實際體系運行情況來提供，關鍵在平時體系運行時保持標準所要求的記錄。我職能把標準所需要的記錄大綱告訴你：

1.采購計劃 采購清單

2.采購合同

3.合格供應商名錄

4.供應商的評價記錄（包括年度的及新供方的評價）

5.供方業(yè)績評價表

7.
4.3采申報資的驗證一般由質(zhì)檢部門負責，可能需要你部門結(jié)合倉庫提供一些數(shù)量，型號，外觀等簡單的證書辦理下來記錄，具體的檢驗記錄有質(zhì)檢部提供。

具體情況還要看你們公司的實際運作

Sunshine

供應商調(diào)查表 供應商評估表 合格供應商清單 采購合同/訂單 與采購、供應商相關的iso三體系認證

雞蛋仔

合格供方清單、供方評審報告、供方周期性評審表，采購計劃/采購申請單，采購iso三體系認證的管理等等

疏簾淡月

資料如下，當然各公司的iso認證流程建議有所差異，性質(zhì)是一樣的:

1、采購計劃、采購清單

2、采購合同/定單

3、合格供應商名錄

4、供應商的評價記錄（包括年度的及新供方的評價）

5、質(zhì)量問題反饋的相關傳遞記錄

6、供方供貨情況的考核資料

7、供方與本公司的一些iso三體系認證資料的傳遞管理情況

8、供方的資料檔案管理情況

基本就這些大項，祝你通過

そ湧鍺た嘸懼

碧山行

響亮

柚茶短裙

穿平底鞋的菇?jīng)鯻

采購部的職責、要求？部門質(zhì)量目標是什么？完成情況？

看臺帳，有多少類原材料？是否有分類，抽查重要的，是否有外包

有無新供應商

查新供應商的評價情況，提供評價記錄以及程序iso三體系認證要求收集的所有資料

老供應商的業(yè)績跟蹤情況，必要時是否有再評審

按什么要求進行采購的，物料規(guī)格要求

抽查采購iso三體系認證或記錄，如采購單，查審批情況

注意外包過程的控制，是否與外包方簽訂協(xié)議規(guī)定雙方權責

進貨如何驗證？如由質(zhì)檢檢驗的話，可能會追蹤質(zhì)檢部記錄

如有供應商現(xiàn)場驗證的話，提供相關記錄

萌萌小貓咪

主要看你們的質(zhì)量手冊上的
7.4的內(nèi)容和采購控制程序及部門的管理制度的相關內(nèi)容，主要是他如何寫的你就把相關的記錄找出來，讓你們的內(nèi)審員檢查一下。其它的iso三體系認證控制
4.
2.3 / 記錄控制
4.
2.4 / 質(zhì)量方針
5.3 /質(zhì)量目標
5.
4.1 / 職責和權限
5.
5.1 / 內(nèi)部溝通
5.
5.3也要看，相關要求記錄的都要有。主要是如何定的就如何做，如何做的就如何記錄，對沒做到的要有原因分析和改進措施。

十一

采購對應的標準有：

7.4采購（包括
7.
4.1采購過程、
7.
4.2采購信息、
7.
4.3采購iso三體系認證的驗證）

采購部門無非包括對外協(xié)廠的選擇、評價，對外協(xié)廠的管理、采購之前和外協(xié)廠的溝通、簽的一些訂單、采購時內(nèi)部的流程、申報批準的單子，采購iso三體系認證的驗證等等。

iso三體系認證可能有《供方評價表》、《合格供方一覽表》、《攻防整改要求表》、《供方數(shù)據(jù)分析表》、《采購訂單、采購信息申報記錄》、《采購訂單》、《采購iso三體系認證的驗證記錄》等等...

當然每個公司的制度都不一樣。

外審主要看你們的程序iso三體系認證中對采購環(huán)節(jié)的控制程序，你們平時安程序iso三體系認證執(zhí)行，保留相關的iso三體系認證、證據(jù)。這就是審核時老師要看的東西，然后和你簡單的交流一下，發(fā)現(xiàn)一些有漏洞的地方，給你們提出來，你們糾正或者制定糾正措施。

個人意見，僅供參考。