我打天堂過
ISO19001審核檢查表第1頁共29頁
標(biāo)準(zhǔn)條款｜檢查內(nèi)容｜檢查記錄｜
4.1｜
4.
2.1｜
4.
2.2｜
1、了解組織是否建立iso三體系認(rèn)證化的QMS？｜
2、了解組織的QMS體系覆蓋的范圍？｜
3、了解是否對(duì)外包過程進(jìn)行識(shí)別、是否對(duì)外包過程控制的類型和程度作出規(guī)定？｜了解組織的QMS體系iso三體系認(rèn)證的結(jié)構(gòu)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？｜查質(zhì)量手冊(cè)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？｜
1、與領(lǐng)導(dǎo)層交流獲悉，該組織建立了iso三體系認(rèn)證化的QMS管理體系包括質(zhì)量手冊(cè)、程序iso三體系認(rèn)證等（詳見
4.
2.1條款記錄）；并于20RR年7月1日正式發(fā)布、實(shí)施。｜
2、QMS體系覆蓋的范圍：｜——組織的地理位置：位于省市路號(hào)｜——iso三體系認(rèn)證的范圍：｜
3、該組織對(duì)外包過程進(jìn)行識(shí)別。確定；電鍍、熱處理為外包過程。｜對(duì)外包過程的控制類型、程度和方法，在
7.
4.1章節(jié)的程序iso三體系認(rèn)證中作出規(guī)定（詳見該程序）。｜經(jīng)交流和查看組織的QMS體系iso三體系認(rèn)證包括有：｜
1、形成iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（見手冊(cè)頁）；｜
2、形成iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量手冊(cè)（A版0次修改）；｜
3、形成iso三體系認(rèn)證的程序（共有個(gè)，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)程序，A版0次修改）；｜
4、建立記錄個(gè)；｜
5、為組織的體系運(yùn)行和控制所需的作業(yè)iso三體系認(rèn)證、管理規(guī)定/規(guī)程等iso三體系認(rèn)證共有個(gè)。｜組織的QMS體系iso三體系認(rèn)證部分是以紙質(zhì)為媒介，另一部分為電子為媒介。｜組織的QMS體系iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。｜組織提供的《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)文審，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。不足之處已糾正。｜質(zhì)量手冊(cè)對(duì)體系的覆蓋范圍進(jìn)行描述。刪減標(biāo)準(zhǔn)的
7.3條款的細(xì)節(jié)進(jìn)行描述，其理由基本正當(dāng)、充分。｜手
天啦嚕
2022-02-11 22:08:25 633查看 2回答
2022-02-11 15:42:49 605查看 0回答
2022-02-11 13:00:02 717查看 0回答
周周
2022-02-11 23:31:53 853查看 2回答
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