灰啊灰啊
簡(jiǎn)單說：
任命審核組長(zhǎng)，確定內(nèi)審人員——確定審核時(shí)間——根據(jù)《內(nèi)審控制程序》編制審核計(jì)劃——審批和發(fā)放審核計(jì)劃（及通知）——準(zhǔn)備《內(nèi)審檢查表》及不合格項(xiàng)《糾正預(yù)防措施報(bào)告》——首次會(huì)議——實(shí)施審核（參考審核指南iso10011）——末次會(huì)議——審核記錄匯總出具審核報(bào)告——發(fā)出不符合項(xiàng)的《糾正預(yù)防措施報(bào)告》——跟進(jìn)和驗(yàn)證所采取措施的有效性——結(jié)案歸檔
蜂蜜柚子
首先要制定內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審組長(zhǎng)、劃分審核組，確定內(nèi)審時(shí)間并對(duì)各個(gè)部門進(jìn)行分組，內(nèi)審首次會(huì)議，有審核員對(duì)各個(gè)部門進(jìn)行審核，審核記錄匯總，末次會(huì)議，出具審核報(bào)告，采取糾正和預(yù)防措施，驗(yàn)證。
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5內(nèi)審過程
5.
1.確定任務(wù)
–例行審核：按計(jì)劃；特殊審核：明確目的受審部門及要素。
–明確依據(jù)。
–審批。
5.
2.審核準(zhǔn)備
–管理者代表任命審核組長(zhǎng)和審核員。
–審核組長(zhǎng)：編制審核計(jì)劃日程表、分配任務(wù)。通知受審部門確定發(fā)言人及陪同人員。
–審核員：編制檢查表，組長(zhǎng)審批。
5.
3.現(xiàn)場(chǎng)審核
–準(zhǔn)時(shí)召開首次會(huì)議
–收集客觀證據(jù)，作出公正的判斷
–不合格（不符合）：填寫不合格報(bào)告，并請(qǐng)受審部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事實(shí)認(rèn)可（簽字）。
–末次會(huì)議
5.
4.編寫審核報(bào)告
–編寫報(bào)告。
–全面審核報(bào)告的編寫和糾正措施計(jì)劃完成情況的匯總分析。
5.
5.糾正措施的跟蹤
–質(zhì)量管理部門會(huì)同審核組對(duì)糾正措施計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證
然后。
一、編制年度內(nèi)審計(jì)劃：一般在體系建立初期時(shí)或年初編制。
二、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃編制的具體內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
三、召開內(nèi)審首次會(huì)議。
四、實(shí)施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄。
五、開出內(nèi)審不符合報(bào)告。
六、編制內(nèi)審報(bào)告。
七、召開內(nèi)審末次會(huì)議。
八、各部門根據(jù)不符合報(bào)告分析不符合原因，制定糾正計(jì)劃，必要時(shí)制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。
九、各部門實(shí)施整改。
十、內(nèi)審員實(shí)施整改有效性驗(yàn)證。
十
一、將內(nèi)審情況提交管理評(píng)審。
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Gtongxue
橋斷
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