梁錢錢免稅煙批

先進(jìn)行內(nèi)審然后通知進(jìn)行管理評審要求各個單位準(zhǔn)備相關(guān)資料：
1.審核結(jié)果（內(nèi)審/外審）一般由體系推進(jìn)人員負(fù)責(zé)
2. 方針的評估報告由管理者代表進(jìn)行
3.經(jīng)營計劃及目標(biāo)業(yè)績報告管理者代表
4.TS16949系統(tǒng)所有要求評估報告管理者代表
5. 以往管理評審的跟蹤措施管理者代表
6. 隨著技術(shù)、市場、社會和法律法規(guī)的要求或環(huán)境條件的變化確認(rèn)體系是否具有持續(xù)的適用性；可能影響質(zhì)量管理體系的申報管理者代表
7. 顧客反饋（品質(zhì)部客訴及營銷中心客戶滿意度調(diào)查）
8. iso三體系認(rèn)證的符合性品質(zhì)部
9. 過程的業(yè)績（各過程目標(biāo)達(dá)成情況與分析各部門）
10. 退貨iso三體系認(rèn)證對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響品質(zhì)部1
1. 開發(fā)過程的業(yè)績工程技術(shù)單位1
2. 不良質(zhì)量成本狀況品質(zhì)部1
3. 預(yù)防和糾正措施的狀況品質(zhì)部1
4. 部門改進(jìn)的建議各部門 待資料準(zhǔn)備齊全進(jìn)行管理評審只需將會議議程及結(jié)論進(jìn)行記錄總結(jié)就是體系運行報告了。

旨在進(jìn)步

內(nèi)審報告

像是總結(jié)報告

與現(xiàn)有規(guī)定不符合點及效率提高等等

粉紅格拉

XXXXX有限公司

公司質(zhì)量體系運行情況報告

現(xiàn)匯報我公司質(zhì)量管理體系運行情況，請評審。

一. 質(zhì)量管理體系情況

200
9.7~20
10.3期間,公司在先期體系運行的基礎(chǔ)上,繼續(xù)保持著原先的工作方向運行。目前對質(zhì)量體系構(gòu)成的情況如下：

a. 質(zhì)量手冊

b. 程序iso三體系認(rèn)證、控制iso三體系認(rèn)證

c. 質(zhì)量記錄

d. 技術(shù)性iso三體系認(rèn)證

e. 管理性iso三體系認(rèn)證

f. 各圖紙

由以上幾部分iso三體系認(rèn)證完整地構(gòu)成了公司的質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，一直有效地指導(dǎo)質(zhì)量活動，完善了質(zhì)量管理體系。

二. 管理職責(zé)

本運行周期內(nèi)，公司領(lǐng)導(dǎo)通過不斷宣傳公司質(zhì)量方針、目標(biāo)與檢查程序iso三體系認(rèn)證執(zhí)行情況，反復(fù)強調(diào)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性，倡導(dǎo)以顧客為中心，堅決貫徹“以顧客為中心，不斷完善企業(yè)內(nèi)部管理，滿足顧客需要”的質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)層層分解，落實到各部門。能明確各崗位人員職責(zé)、權(quán)限，保證人員、設(shè)備、材料等方面的及時供應(yīng)，確保了生產(chǎn)的連續(xù)，質(zhì)量滿足規(guī)定要求。

一年來，公司圍繞質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證，以圍繞整個質(zhì)量管理體系是否適宜、完善、有效和持續(xù)運行目的出發(fā)，進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理活動。這期間以來，我們按照質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證要求進(jìn)行操作，情況如下：

公司組織各級有關(guān)人員不斷進(jìn)行培訓(xùn)，特別著重以“TS16949標(biāo)準(zhǔn)”為主的各類質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的學(xué)習(xí)，以中層管理人員、檢驗員為重點進(jìn)行培訓(xùn)和討論，加深對質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證的認(rèn)識和理解。

從內(nèi)部管理出發(fā)，做好做精企業(yè)iso三體系認(rèn)證，并趁業(yè)務(wù)不足的前提下，提升自己的品質(zhì)管理。同時，顧客單位也在業(yè)務(wù)不足期間相互進(jìn)行走訪，也肯定了目前本公司質(zhì)量體系改進(jìn)的含金量。

三、資源管理

1、 一年來，公司為滿足顧客需求，合理組織生產(chǎn)，拓寬市場，不斷引進(jìn)人才、辦理設(shè)備。以后應(yīng)進(jìn)一步加強對其管理，確保各種資源滿足生產(chǎn)需要；

主要引進(jìn)浸膠機、通風(fēng)系統(tǒng)改造，平板硫化機，骨架倉庫的塑料中轉(zhuǎn)箱，外觀檢驗工作臺等設(shè)施設(shè)備。

2、 設(shè)備、設(shè)施管理：

目前公司的設(shè)備、設(shè)施管理基本能按程序iso三體系認(rèn)證要求執(zhí)行，但同時也存在的一些主要問題：

部分工序設(shè)備的先進(jìn)和自動化程度有待于改進(jìn)，包括檢測設(shè)備的改進(jìn)。

對目前現(xiàn)有設(shè)備的管理，目前我們公司的機修電工水平仍還比較弱，與我們現(xiàn)成代程度的設(shè)備管理要求相差較遠(yuǎn)，因此，公司在此方面的人力資源需加強。

四、iso三體系認(rèn)證實現(xiàn)

1、 質(zhì)量前期策劃工作：

XXXX項目成為本公周期內(nèi)新的APQP；

2、公司已制定了相關(guān)的與iso三體系認(rèn)證及顧客相關(guān)的過程程序，確保公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。

3、對生產(chǎn)過程中的物料管理進(jìn)行了有效的管理，以后應(yīng)繼續(xù)加強質(zhì)檢員對采申報資質(zhì)量（化工原材料）的把關(guān)，以防一旦發(fā)生主要原材料錯購、錯領(lǐng)、錯用等現(xiàn)象造成的不良后果，同時還應(yīng)繼續(xù)加強對于有追溯性的材料的管理力度。

4、公司已有質(zhì)量策劃控制程序和iso認(rèn)證開發(fā)控制程序，但還應(yīng)加強對于生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、加工、監(jiān)視和測試方法、環(huán)境等影響工程質(zhì)量的所有因素加以控制。包括圖紙會審、作業(yè)指導(dǎo)書，監(jiān)視和測量裝置、檢驗驗收等內(nèi)容，項目質(zhì)量計劃對關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行了確認(rèn)，再按作業(yè)指導(dǎo)書要求加以控制，各部在生產(chǎn)中對各工序加強了標(biāo)識管理，同時也加強了對有追溯性材料的管理力度。

5、公司制定了《測量、檢測裝置控制程序》，以加強對測量監(jiān)控裝置的管理，下一步應(yīng)繼續(xù)加強管理力度，確保測量、監(jiān)控裝置完好、準(zhǔn)確，在必要的時候，適當(dāng)增添新裝置，以滿足生產(chǎn)檢測要求。對檢測設(shè)備的控制應(yīng)不斷使用MSA，并著力做好人員和設(shè)備因素的變差。

五. 測量、分析和改進(jìn)

1）公司依舊重點對過程和iso三體系認(rèn)證的質(zhì)量進(jìn)行了定期的監(jiān)測，對iso三體系認(rèn)證的測量主要通過了進(jìn)貨、過程、成品三大塊內(nèi)容進(jìn)行了測量，并對不合格品進(jìn)行了控制。對過程采用了內(nèi)審、iso三體系認(rèn)證審核、過程審核等方法進(jìn)行，并對不合格進(jìn)行了較好的控制。

2）質(zhì)量管理體系運行中涉及到很多新的質(zhì)量活動和問題，比如講在標(biāo)識過程中要求能夠較好地進(jìn)行各方面的跟蹤和追溯，而在操作過程中都經(jīng)常發(fā)生狀態(tài)不清或區(qū)域不清，記錄不全或有誤，信息傳遞不暢或遺忘等，這對質(zhì)量管理體系的運行帶來不應(yīng)有的損失。發(fā)現(xiàn)此類問題后，逐個分析產(chǎn)生問題的原因，幫助責(zé)任人真正理解以上各項質(zhì)量活動的真諦，通過講解、示范使整個質(zhì)量管理體系運行日趨正常。

3）各部門依舊應(yīng)不斷利用《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的適當(dāng)方法，對顧客的滿意、工程質(zhì)量的符合性、過程特性及趨勢，供方提供的iso三體系認(rèn)證和分包工程進(jìn)行統(tǒng)計分析。下一步應(yīng)更進(jìn)一步很好地利用數(shù)據(jù)分析的方法，制定各種對策，保證質(zhì)量體系的良好運行。

4）對糾正預(yù)防措施控制方面，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā)生。對于過程質(zhì)量中的不合格、體系中的不合格，各有關(guān)部門、責(zé)任人一定要認(rèn)真分析，制定切實有效的糾正、預(yù)防措施并認(rèn)真實施，包括有效地利用5WHY的分析方法，以便持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。特別是在下一步更應(yīng)該做好以防錯為主的預(yù)防措施。

六. 認(rèn)真做好內(nèi)審工作

內(nèi)審是公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系自我完善的重要活動。在運行期間，本公司管理者代表進(jìn)行了本公司日常的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，按ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)組成一個內(nèi)審小組，進(jìn)行為期二周的內(nèi)審，對各部門執(zhí)行條款進(jìn)行了全面的詳盡的審核，并發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的不符合項。

通過責(zé)任部門的努力，各不符合項都分別采取了糾正措施并予以落實解決，通過內(nèi)審人員的驗證及總經(jīng)理的評價和評審都在有效地進(jìn)行落實。并針對問題舉一反三，認(rèn)真整改，取得較好含金量。詳見內(nèi)審有關(guān)記錄。

七. 對質(zhì)量管理體系運行的評價

通過這一年的質(zhì)量管理體系運行含金量來看，我們認(rèn)為：

a. 質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容完整，符合ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求，能有效地指導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理活動。在運行中沒有發(fā)現(xiàn)邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯誤及重大遺漏等問題。iso三體系認(rèn)證內(nèi)容基本切合本公司實際。但依據(jù)目前企業(yè)發(fā)展的要求 ,還得繼續(xù)進(jìn)行局部的優(yōu)化,特別是在快接受3年換證期限前,公司應(yīng)著力進(jìn)行相應(yīng)的變化.

b. 管理機構(gòu)設(shè)置合理，人員職責(zé)明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。體系運行正常，質(zhì)量工作程序和質(zhì)量活動的含金量符合體系iso三體系認(rèn)證要求。

c. 糾正、預(yù)防措施被充分重視。相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)、公司自我完善的機制已建立，信息系統(tǒng)正常運行，為今后質(zhì)量管理體系的繼續(xù)完善、鞏固和持續(xù)運行提供了很重要基礎(chǔ)。

c. 在質(zhì)量管理體系運行中也發(fā)現(xiàn)一些不足，存在某些不符合。

質(zhì)量管理體系中主要存在的問題和：

1、 顧客溝通、交付溝通.

2、 原材料倉庫先進(jìn)先出管理；

3、 控制計劃管理；

4、 設(shè)備預(yù)見性維護(hù)及設(shè)備維修后的確認(rèn)

5、 數(shù)據(jù)分析深度，糾正措施的有效性

6、 人力能力矩陣管理；

針對以上問題，各職能部門采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

從總體上評價，我公司的質(zhì)量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質(zhì)量、生產(chǎn)活動的實際情況，滿足ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，可以保證向顧客提供滿意的iso三體系認(rèn)證和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。只要持之以恒，不斷改進(jìn)，公司必將逐步提高管理水平和iso三體系認(rèn)證質(zhì)量，適應(yīng)市場需求，促進(jìn)公司更大的發(fā)展。

綜上所述我公司建立的質(zhì)量體系是符合的、適宜的、有效的。

管理者代表簽名：XXXX

日期：2010-3-20