參考一下
1.目的： 對(duì)發(fā)生iso三體系認(rèn)證延期交貨后的處理流程作出規(guī)定，在追究責(zé)任時(shí)有據(jù)可依
2.范圍： 因任何原因的iso三體系認(rèn)證延期交貨，導(dǎo)致客戶正式的書面或口頭的投訴
3.職責(zé)：
3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)主導(dǎo)iso三體系認(rèn)證延期交貨的報(bào)告、調(diào)查
3.2計(jì)劃e799bee5baa6e79fa5e9819331333236383432控制部負(fù)責(zé)iso三體系認(rèn)證延期交貨的原因分析
3.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)描述iso三體系認(rèn)證延期交貨的原因并制定出糾正預(yù)防措施
3.3總（副）經(jīng)理室負(fù)責(zé)給出iso三體系認(rèn)證延期交貨的最終處理意見
3.4 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)iso三體系認(rèn)證延期交貨責(zé)任者的考核處理
4.工作程序
4.1市場(chǎng)部收到客戶對(duì)iso三體系認(rèn)證延期交貨投訴信息后，及時(shí)填寫《iso三體系認(rèn)證延期交貨調(diào)查表》，基本信息填寫完整后交計(jì)劃控制部。
4.2計(jì)劃控制部收到《iso三體系認(rèn)證延期交貨調(diào)查表》后著手調(diào)查、申述導(dǎo)致iso三體系認(rèn)證延期交貨的原因，填寫于《iso三體系認(rèn)證延期交貨調(diào)查表》，填寫完畢后返還市場(chǎng)部。
4.3市場(chǎng)部根據(jù)計(jì)劃控制部描述的iso三體系認(rèn)證延期交貨原因進(jìn)行分析和判斷，并請(qǐng)責(zé)任部門填寫對(duì)此 次iso三體系認(rèn)證延期交貨的意見及措施。責(zé)任部門填寫完畢后返還市場(chǎng)部。
4.4市場(chǎng)部將調(diào)查表提交總（副）經(jīng)理，總（副）經(jīng)理根據(jù)調(diào)查后的事實(shí)后果給出最終的處理意見。并由市場(chǎng)部監(jiān)督實(shí)施。
4.5市場(chǎng)部將調(diào)查表復(fù)印件交于責(zé)任部門和留存，原件交人事行政部，以便人事行政部實(shí)施處理決定。

防護(hù)和交付程序 1目的 對(duì)搬運(yùn)、貯存、保護(hù)、包裝、防護(hù)和交付實(shí)施控制，保證外申報(bào)資、公司iso三體系認(rèn)證完好無損，滿足公司生產(chǎn)及顧客的要求。 2范圍適用于對(duì)外申報(bào)資、半成品（在制品）和成品的控制。 3術(shù)語和定義無 4職責(zé)
4.1市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)主持實(shí)施本程序；負(fù)責(zé)入庫iso三體系認(rèn)證的貯存、防護(hù)、交付和運(yùn)輸。
4.2各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/生產(chǎn)部參與實(shí)施本程序，負(fù)責(zé)在制品、半成品及成品入庫、出庫、周轉(zhuǎn)等的搬運(yùn)，成品的裝卸，外購貨物的裝卸、貯存、防護(hù)和交付。
4.3各現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單位參與實(shí)施本程序，負(fù)責(zé)成品或半成品的包裝、入庫。 5工作流程和內(nèi)容
5.1搬運(yùn)的控制 總則：雨雪周等特殊情況各作業(yè)單位要做好必要的防護(hù)，經(jīng)駕駛員確認(rèn)，否則駕駛員有權(quán)拒絕搬運(yùn)。
5.
1.1外購貨物的搬運(yùn)
5.
1.
1.1外購貨物根據(jù)采購合同的要求，明確由供方送貨還是公司自行提貨。需公司自行提貨的，采購部門負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)輸工具提貨。
5.
1.
1.2采購部門負(fù)責(zé)貨物在搬運(yùn)過程中不被損壞及標(biāo)識(shí)狀態(tài)完好。
5.
1.
1.3如發(fā)現(xiàn)貨物不合格或數(shù)量、規(guī)格等不符，由采購部門負(fù)責(zé)處理。
5.
1.2半成品（在制品）的搬運(yùn)
5.
1.
2.1半成品在各現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單位的周轉(zhuǎn)，
5.
1.
2.2對(duì)易碰、易損物資的搬運(yùn)工作，要使用工位器具妥善保護(hù)，工位器具的使用由各現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單位負(fù)責(zé)。
5.
1.
2.3所使用的工位器具由各現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單位提出申請(qǐng)交各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部安排制作。
5.
1.
2.4公司內(nèi)的搬運(yùn)，由各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/生產(chǎn)部協(xié)調(diào)安排，堅(jiān)持按“上道送下道”的原則辦理咨詢。
5.
1.3成品的搬運(yùn)
5.
1.
3.1各現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單位開據(jù)入庫單，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)人員、倉庫管理員簽字確認(rèn)后入庫。各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/生產(chǎn)部負(fù)責(zé)搬運(yùn)入庫，各現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單位包裝人員保障包裝質(zhì)量，并吊裝到庫房指定位置。
5.
1.
3.2成品外運(yùn)時(shí)，由各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部安排人員裝車，裝卸人員對(duì)iso三體系認(rèn)證裝卸質(zhì)量負(fù)責(zé)。
5.
1.
3.3合同規(guī)定iso三體系認(rèn)證由顧客自提的，市場(chǎng)營銷部開據(jù)提貨單，交駕駛員接辦。由顧客負(fù)責(zé)運(yùn)輸iso三體系認(rèn)證，顧客對(duì)運(yùn)輸過程的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、數(shù)量、交付日期負(fù)責(zé)。
5.
1.
3.4合同規(guī)定iso三體系認(rèn)證由市場(chǎng)營銷部組織發(fā)運(yùn)的，由市場(chǎng)營銷部開具提貨單，交公司車隊(duì)或外部物流駕駛員接辦。公司車隊(duì)或外部物流駕駛員應(yīng)對(duì)運(yùn)輸過程的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量、數(shù)量、交付日期等負(fù)責(zé)。
5.
1.
3.5市場(chǎng)營銷部要做好成品發(fā)運(yùn)記錄，裝訂成冊(cè)、備查。
5.
1.
3.6市場(chǎng)營銷部對(duì)從成品入庫直到送達(dá)用戶期間的iso三體系認(rèn)證防護(hù)負(fù)責(zé)，并根據(jù)實(shí)際情況向承運(yùn)駕駛員提出具體的運(yùn)輸包裝防護(hù)要求。
5.
1.
3.7倉庫管理員有權(quán)監(jiān)督并制止成品在入、出庫搬運(yùn)過程中發(fā)生的一切不良行為。例如：野蠻裝卸、違規(guī)操作等。如發(fā)現(xiàn)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告營銷部，并按信息反饋途徑反饋質(zhì)管部進(jìn)行處理。同時(shí)營銷部對(duì)庫存物資的防護(hù)按照《倉庫管理程序》執(zhí)行。
5.2iso三體系認(rèn)證包裝的控制
5.3交付控制
5.
3.1iso三體系認(rèn)證的交付應(yīng)根據(jù)合同的要求，分顧客自提和委托代運(yùn)，倉庫須嚴(yán)格遵守交付手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全時(shí)，有權(quán)拒絕裝車。
5.
3.2委托代運(yùn)的iso三體系認(rèn)證，由代運(yùn)人在提貨單簽名，方可提貨。代運(yùn)過程中，代運(yùn)人應(yīng)對(duì)運(yùn)輸質(zhì)量、數(shù)量、到達(dá)時(shí)間負(fù)責(zé)。
5.
3.3凡須到倉庫領(lǐng)用成品的現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)單位或有關(guān)人員，應(yīng)先辦理咨詢領(lǐng)用手續(xù)，方可出庫。
5.
3.4iso三體系認(rèn)證在運(yùn)輸過程中應(yīng)采取嚴(yán)密防潮、防損措施，嚴(yán)禁超載、嚴(yán)禁酒后或疲勞駕駛，直到交付完畢。
5.
3.5iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識(shí)按照《iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。
5.
3.6確保百分之百按期、按量寄證
5.
3.
6.1根據(jù)現(xiàn)有庫存、訂單等，市場(chǎng)營銷部制定銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃傳遞給各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部/企劃部，由企劃部組織相關(guān)部門結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)能力進(jìn)行綜合平衡，制訂月度《公司生產(chǎn)計(jì)劃》，各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部和市場(chǎng)營銷部根據(jù)《公司生產(chǎn)計(jì)劃》分別制訂《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》、《銷售執(zhí)行計(jì)劃》，合理調(diào)度、組織生產(chǎn)。
5.
3.
6.2在保質(zhì)、保量、按時(shí)交付的前提下，運(yùn)輸方式由市場(chǎng)營銷部按最低運(yùn)輸成本的原則選擇汽運(yùn)、鐵路、船運(yùn)等。顧客有要求時(shí)，按顧客提出的方法寄證。
5.
3.
6.3當(dāng)接到顧客計(jì)劃后，生產(chǎn)能力確實(shí)滿足不了顧客需求時(shí)，市場(chǎng)營銷部應(yīng)在兩日之內(nèi)與顧客溝通，協(xié)商調(diào)整計(jì)劃，雙方達(dá)成一致后由顧客提供調(diào)整后的計(jì)劃安排執(zhí)行。
5.
3.
6.4市場(chǎng)營銷部每月按各品種訂單數(shù)量統(tǒng)計(jì)交付達(dá)成率、各事業(yè)部/生產(chǎn)部、制造部每月統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，未能確保百分之百按期、按量交付的市場(chǎng)營銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門查找原因，制定糾正措施并跟蹤驗(yàn)證。
5.
3.7市場(chǎng)營銷部充分利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，與顧客就交付問題進(jìn)行信息溝通，及時(shí)將信息反饋到有關(guān)部門，以便制定糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)等，最大限度地滿足顧客要求。
5.
3.8當(dāng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，市場(chǎng)營銷部應(yīng)采用電話、傳真、信函等形式與顧客及內(nèi)部進(jìn)行信息溝通。
5.
3.9市場(chǎng)營銷部必須記錄并保存因顧客的特殊需求而導(dǎo)致的超額運(yùn)費(fèi)、原因、發(fā)生時(shí)間、批準(zhǔn)人及負(fù)擔(dān)方。
5.
3.10市場(chǎng)營銷部應(yīng)滿足顧客裝運(yùn)iso三體系認(rèn)證及標(biāo)簽的要求，對(duì)裝運(yùn)、寄證信息溝通的及時(shí)性，準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 6相關(guān)iso三體系認(rèn)證7相關(guān)記錄 8附件 附件 防護(hù)和交付流程圖