***公司九月份（TS16949）認(rèn)證咨詢工作計(jì)劃 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任部門 完成時(shí)間 完成情況 1 一．宣傳鼓動(dòng) 采取宣傳欄、橫幅標(biāo)語和問卷等各種方式向全體員工展示以下內(nèi)容： a.質(zhì)量方針 b.質(zhì)量方針內(nèi)涵 c.質(zhì)量目標(biāo) d. 計(jì)劃通過TS16949：2009三方審核的時(shí)間 e.2010年公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)際達(dá)成狀態(tài)和趨勢(shì) g.現(xiàn)場(chǎng)5S活動(dòng)等內(nèi)容。 營(yíng)造出***公司正在全力推行TS16949：2009國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的氛圍。調(diào)動(dòng)全體員工的熱情，積極參與認(rèn)證咨詢工作。學(xué)習(xí)質(zhì)量方針、質(zhì)量方針內(nèi)涵和質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容。準(zhǔn)確掌握有關(guān)運(yùn)作程序，形成記錄。踏踏實(shí)實(shí)做好本崗位工作，迎接十一月份三方審核。 綜合部 9月15日 9月30日，由總經(jīng)理、 管理者代表、總工、各部長(zhǎng)到會(huì)，聽取各部門匯報(bào)九月份認(rèn)證咨詢工作計(jì)劃完成情況（各部門要攜帶實(shí)際記錄到會(huì)匯報(bào)）。 二．編制《部門職責(zé)管理辦法》、《員工激勵(lì)管理辦法》《電腦、網(wǎng)絡(luò)管理辦法》 綜合部 9月20日 三．素質(zhì) 實(shí)施素質(zhì)現(xiàn)狀調(diào)查，形成人員素質(zhì)狀況矩陣表 特殊過程人員清單→資格證明，特殊過程人員的頂崗計(jì)劃 綜合部 9月30日 四．編制2010年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施九月份培訓(xùn)資料匯總 五．編制公司中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃 六．九月份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及過程目標(biāo)完成狀況統(tǒng)計(jì)匯總（10月5日完成） 綜合部 10月5日 七．過程目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)分析“ iso三體系認(rèn)證發(fā)放及時(shí)率” 統(tǒng)計(jì)分析“培訓(xùn)計(jì)劃完成率” 統(tǒng)計(jì)分析“員工滿意度” 統(tǒng)計(jì)分析“千人負(fù)傷率” 綜合部 9月30日 一．編制《倉庫管理辦法》（倉庫貯存條件的規(guī)定，包括防火、防潮等安全設(shè)施） 營(yíng)管部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、 管理者代表、總工、各部長(zhǎng)到會(huì)，聽取各部門匯報(bào)九月份認(rèn)證咨詢工作計(jì)劃完成情況（各部門要攜帶實(shí)際記錄到會(huì)匯報(bào)）。 二．經(jīng)營(yíng) 編制年度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、iso三體系認(rèn)證計(jì)劃通知單 生產(chǎn)能力調(diào)查資料（生產(chǎn)部提交） 顧客訂貨信息登記 A、B、C類合同評(píng)審資料 交付計(jì)劃完成率（生產(chǎn)部提交） 合同/訂單/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃更改、更改信息傳遞 顧客檔案的建立 成品庫房帳、卡、物一致 先進(jìn)先出的策劃收發(fā)存的交接手續(xù) 銷售人員/合同評(píng)審人員認(rèn)證書 營(yíng)管部 9月30日 2 三．采購(gòu) A、B類供方質(zhì)量能力審核 A、B類年度合格供方的名冊(cè) A、B類供方年度質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃 A、B類采申報(bào)質(zhì)質(zhì)量協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議 A、B類供方的供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（每半年） A、B類質(zhì)量信息反饋臺(tái)賬 采申報(bào)資分類清單（ABC三類） 采申報(bào)資采購(gòu)iso三體系認(rèn)證（采購(gòu)訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄 供方交付進(jìn)度的跟催記錄 進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知 四．過程目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)分析“合同評(píng)審率” 統(tǒng)計(jì)分析“顧客滿意度” 3 一． 編制《設(shè)備操作、保養(yǎng)規(guī)程》《全生產(chǎn)管理辦法》《5S檢查標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法》 生產(chǎn)部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、 管理者代表、總工、各部長(zhǎng)到會(huì)，聽取各部門匯報(bào)九月份認(rèn)證咨詢工作計(jì)劃完成情況（各部門要攜帶實(shí)際記錄到會(huì)匯報(bào)）。 二．生產(chǎn) 生產(chǎn)能力調(diào)查資料 生產(chǎn)計(jì)劃（年、月份） 生產(chǎn)計(jì)劃更改資料 生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日、周、月） 生產(chǎn)部 9月30日 三．設(shè)備 設(shè)備臺(tái)帳（注明關(guān)鍵設(shè)備） 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)年、月計(jì)劃及實(shí)施記錄 各類設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄 統(tǒng)計(jì)分析“設(shè)備完好率” 設(shè)備標(biāo)識(shí)（完好設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、封存設(shè)備、報(bào)廢設(shè)備） 設(shè)備操作證（全體員工持證上崗） 設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡 設(shè)備潤(rùn)滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施 設(shè)備易損件安全庫存明細(xì)（注明關(guān)鍵設(shè)備）。 四．現(xiàn)場(chǎng) 5S現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果評(píng)比、展示 生產(chǎn)部 9月30日 五．工裝 工裝標(biāo)識(shí)（iso認(rèn)證流程建議、規(guī)格、數(shù)量） 工裝的日常保養(yǎng)（記錄） 工裝的預(yù)防性維修（記錄）） 工裝易損件安全庫存明細(xì)。 六．過程目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)分析“iso三體系認(rèn)證一次交驗(yàn)合格率” 統(tǒng)計(jì)分析“iso三體系認(rèn)證交付計(jì)劃完成率” 統(tǒng)計(jì)分析“5S現(xiàn)場(chǎng)檢查合格率 統(tǒng)計(jì)分析“設(shè)備完好率” 統(tǒng)計(jì)分析“設(shè)備完好率” 七．檢驗(yàn) 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告 檢驗(yàn)人員資質(zhì)持證上崗 4 一． 編寫《MSA分析管理辦法》《iso三體系認(rèn)證檢驗(yàn)規(guī)程（含接收準(zhǔn)則）》 質(zhì)管部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、 管理者代表、總工、各部長(zhǎng)到會(huì)，聽取各部門匯報(bào)九月份認(rèn)證咨詢工作計(jì)劃完成情況（各部門要攜帶實(shí)際記錄到會(huì)匯報(bào)）。 二．體系：
一、二方ISO/TS16949審核員的資格 內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（iso三體系認(rèn)證、過程、體系） 質(zhì)管部 9月30日 三．持續(xù)改進(jìn)： 制定年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃 四．測(cè)量設(shè)備： 計(jì)量管理人員的資格 委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)施臺(tái)賬 檢測(cè)設(shè)施的周期檢定計(jì)劃 檢測(cè)設(shè)施使用有效期限的標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定 必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對(duì)自檢的器具） 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃 五．檢驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品控制、缺陷收集卡 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 過程檢驗(yàn)不合格品控制、缺陷收集卡 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 最終檢驗(yàn)不合格品控制、缺陷收集卡 檢驗(yàn)人員資質(zhì)持證上崗 5 六．過程目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)分析“iso三體系認(rèn)證退貨率（ppm）” 統(tǒng)計(jì)分析“記錄抽查合格率” 統(tǒng)計(jì)分析“測(cè)量設(shè)備定期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率 統(tǒng)計(jì)分析“MSA分析計(jì)劃完成率” 統(tǒng)計(jì)分析“原材料檢驗(yàn)合格率” 統(tǒng)計(jì)分析“檢驗(yàn)中的漏錯(cuò)檢率” 統(tǒng)計(jì)分析“不合格品及時(shí)處置率” 統(tǒng)計(jì)分析“體系審核完成率” 統(tǒng)計(jì)分析“過程審核完成率” 統(tǒng)計(jì)分析“iso三體系認(rèn)證審核完成率” 統(tǒng)計(jì)分析“管理評(píng)審輸出要求落實(shí)率” 統(tǒng)計(jì)分析“糾正預(yù)防措施落實(shí)率” 質(zhì)管部 9月30日 6 一．編制《FMEA控制管理辦法》《控制計(jì)劃管理辦法》《SPC分析管理辦法》 技術(shù)部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、 管理者代表、總工、各部長(zhǎng)到會(huì)，聽取各部門匯報(bào)九月份認(rèn)證咨詢工作計(jì)劃完成情況（各部門要攜帶實(shí)際記錄到會(huì)匯報(bào)）。 二．技術(shù)iso三體系認(rèn)證 技術(shù)iso三體系認(rèn)證的總控清單；外來技術(shù)iso三體系認(rèn)證的總控清單。 技術(shù)iso三體系認(rèn)證和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、受控、） 技術(shù)iso三體系認(rèn)證的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)iso三體系認(rèn)證的同步更改） 技術(shù)iso三體系認(rèn)證的存檔管理 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊） 電子iso三體系認(rèn)證的管理規(guī)定 技術(shù)部 9月30日 三．APQP 從公司iso三體系認(rèn)證中選出典型iso三體系認(rèn)證模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料 ¨流程圖→FMEA→控制計(jì)劃→作業(yè)指導(dǎo)書 ¨對(duì)工藝相同的iso三體系認(rèn)證在控制計(jì)劃中附以引用清單 ¨根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計(jì)劃。 過程能力CPK/PPK分析（針對(duì)特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥
1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥
1.67 技術(shù)部 10月15日 四．過程目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)分析“iso三體系認(rèn)證質(zhì)量先期策劃 (APQP)計(jì)劃完成率” 7 一．質(zhì)量成本 質(zhì)量成本計(jì)劃 質(zhì)量成本的核算 質(zhì)量成本的開支范圍 質(zhì)量成本的分析和報(bào)告 認(rèn)證老師部 9月30日 9月30日，由總經(jīng)理、 管理者代表、總工、各部長(zhǎng)到會(huì)，聽取各部門匯報(bào)九月份認(rèn)證咨詢工作計(jì)劃完成情況（各部門要攜帶實(shí)際記錄到會(huì)匯報(bào)）。 二．過程目標(biāo) 統(tǒng)計(jì)分析“質(zhì)量成本分析報(bào)告完成率” 統(tǒng)計(jì)分析“銷售收入” 統(tǒng)計(jì)分析“銷售成本” 統(tǒng)計(jì)分析“管理費(fèi)用” 統(tǒng)計(jì)分析“認(rèn)證老師費(fèi)用” 統(tǒng)計(jì)分析“iso三體系認(rèn)證銷售費(fèi)用” 統(tǒng)計(jì)分析“利潤(rùn)”

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