ISO9001过程管理表

过程清单序号过程编号过程iso认证流程建议对应条款输入输出过程管理部门过程目标统计频率相关iso三体系认证备注1COP01合同评审1、客户订单/合同要求2、iso三体系认证相关资料/客户图纸或样品或BOM单3、与iso三体系认证有关的法律法规要求8.2.3/8.2.21、评审的订单/合同4、生产能力，技术和检验能力/8.2.42、合同评审表5、供方交付能力6、原辅料及成品库存7、新iso三体系认证的打样需求1、质量控制计划2、iso三体系认证模具销售部合同评审及时率=100%每月合同订单评审控制程序2iso三体系认证工5.3/6.1/6.21、客户需求COP02程/8.1/8.5.62、图纸工程部工艺改进合格率100%月生产过程控制程序生产过程控制程序3iso三体系认证生1、销售订单/生产计划表/计划生产明细5.3/6.1/6.2COP03产2、工艺流程/8.53、作业标准书/设备操作说明书1、生产计划表、生产日报表2、制程检验记录、特殊过程确认记录3、成品入库单、送货单4、不合格品报告5、非预期输出风险：iso三体系认证不能满足要求生产计划生产计划达成率≥部98%制造部iso三体系认证一次交检合格率≥98%每月每月4COP04iso三体系认证交付1、顾客订单要求及相关法律法规要求5.3/6.1/6.22、销售订单/8.5.1/8.5.3、交货通知2/8.5.3/8.54、物料及成品的库存状况.4/8.5.55、顾客反馈1、客户反馈信息2.客户抱怨、投诉信息5.3/6.1/6.23、客户退货、索赔信息/7.4/9.1.24、iso三体系认证销售市场反馈信息5、客户满意度调查计划1、准时交付的产

ISO9001過程管理表

瀏覽次數(shù)：914 發(fā)布時間：2022-02-09 10:40:01

豆豆

過程清單

序號過程編號過程iso認(rèn)證流程建議對應(yīng)條款輸入輸出過程管理部門過程目標(biāo)統(tǒng)計頻率相關(guān)iso三體系認(rèn)證備注

COP01

合同評審

1、客戶訂單/合同要求
2、iso三體系認(rèn)證相關(guān)資料/客戶圖紙或樣品或BOM單
3、與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的法律法規(guī)要求
8.
2.3/
8.
2.2
1、評審的訂單/合同
4、生產(chǎn)能力，技術(shù)和檢驗?zāi)芰?
8.
2.4
2、合同評審表
5、供方交付能力
6、原輔料及成品庫存
7、新iso三體系認(rèn)證的打樣需求
1、質(zhì)量控制計劃
2、iso三體系認(rèn)證模具

銷售部

合同評審及時率=100%

每月

合同訂單評審控制程序

iso三體系認(rèn)證工
5.3/
6.1/
6.2
1、客戶需求COP02程/
8.1/
8.
5.6
2、圖紙

工程部

工藝改進(jìn)合格率100%

月生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)過程控制程序

iso三體系認(rèn)證生
1、銷售訂單/生產(chǎn)計劃表/計劃生產(chǎn)明細(xì)
5.3/
6.1/
6.2COP03產(chǎn)
2、工藝流程/
8.5
3、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書/設(shè)備操作說明書

1、生產(chǎn)計劃表、生產(chǎn)日報表
2、制程檢驗記錄、特殊過程確認(rèn)記錄
3、成品入庫單、送貨單
4、不合格品報告
5、非預(yù)期輸出風(fēng)險：iso三體系認(rèn)證不能滿足要求

生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃達(dá)成率≥部98%制造部iso三體系認(rèn)證一次交檢合格率≥98%

每月每月

COP04

iso三體系認(rèn)證交付

1、顧客訂單要求及相關(guān)法律法規(guī)要求
5.3/
6.1/
6.2
2、銷售訂單/
8.
5.1/
8.
5.
3、交貨通知2/
8.
5.3/
8.5
4、物料及成品的庫存狀況.4/
8.
5.5
5、顧客反饋
1、客戶反饋信息
2.客戶抱怨、投訴信息
5.3/
6.1/
6.2
3、客戶退貨、索賠信息/
7.4/
9.
1.2
4、iso三體系認(rèn)證銷售市場反饋信息
5、客戶滿意度調(diào)查計劃

1、準(zhǔn)時交付的產(chǎn)

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更多問答

熱門產(chǎn)品

AAA誠信經(jīng)營示范單位證書認(rèn)證

AAA質(zhì)量服務(wù)信譽證書認(rèn)證

AAA資信等級評定認(rèn)證

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