未半
部門：生產(chǎn)部NO：001頁碼：1 OF1
審核要點｜審核方法｜檢查保留iso三體系認(rèn)證｜
ISO14001｜
5.3職責(zé)和權(quán)限｜?對應(yīng)公司環(huán)境管理體系各過程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？｜?部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？｜?各部門負責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？｜?查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)iso三體系認(rèn)證，并到有關(guān)部門、崗位進行詢問、了解，予以證實。｜?通過現(xiàn)場審核查看相關(guān)職能能否落實，劃分是否合理。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認(rèn)證：｜ 通過編制《崗位職責(zé)說明書》，對與環(huán)境管理有關(guān)的部門和崗位明確了其職責(zé)和權(quán)限。｜
6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃｜?環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解?分解是否適宜?｜?環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針給定的框架一致?｜?環(huán)境目標(biāo)是否有可測量性?測量方法是否明確?｜?｜?從iso三體系認(rèn)證特性及服務(wù)特性中，作為框架的環(huán)境方針和環(huán)境方針?biāo)鶎?yīng)的內(nèi)容中識別建立環(huán)境和環(huán)境目標(biāo)的適宜性。｜?環(huán)境目標(biāo)對于有形iso三體系認(rèn)證和無形iso三體系認(rèn)證來說都可測量的，考察其測量方法的合理性。｜?當(dāng)一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、iso三體系認(rèn)證或服務(wù)時，有無做相應(yīng)的修改，以確保其適應(yīng)性。｜■ OK □NG｜保留iso三體系認(rèn)證：｜部門負責(zé)人能準(zhǔn)確回答公司及部門環(huán)境目標(biāo)，并達成目標(biāo)。｜
6.
1.2環(huán)境因素｜?
1.有否識別環(huán)境因素的程序｜?
2.有否包含重要環(huán)境因素的內(nèi)容｜?
3.有否關(guān)于環(huán)境因素／危險源方面信息更新
沒什么
2022-02-09 13:31:33 973查看 2回答
波特的魔法棒
2022-02-09 21:44:30 866查看 9回答
耳朵里的木吉他
2022-02-09 20:11:38 716查看 3回答
王城戀太
2022-02-09 11:45:01 834查看 13回答
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