[已注銷]

你們應(yīng)該是建筑企業(yè)吧！現(xiàn)在根據(jù)單位住建部和單位認(rèn)監(jiān)委的要求，建筑型企業(yè)必須按照GB/T50430規(guī)范和GB/T19001質(zhì)量體系一起審核?，F(xiàn)在所有的認(rèn)證咨詢公司能有資質(zhì)審核建筑企業(yè)，并發(fā)單位認(rèn)可的證書的，全國(guó)只有
4、5家。其他的認(rèn)證咨詢公司都沒(méi)資質(zhì)。有問(wèn)題可留言。

不是小晨丫

這要看貴公司的手冊(cè)里職能分配是怎么規(guī)定的。另外手冊(cè)
5.5管理職責(zé)有對(duì)個(gè)部門職能的描述。根據(jù)以上內(nèi)容準(zhǔn)備相關(guān)記錄iso三體系認(rèn)證。

沈絳墨

審核的內(nèi)容有：不良品維修報(bào)表、SOP(作業(yè)指導(dǎo)書）及設(shè)備維護(hù)日?qǐng)?bào)表

花如煙

這樣問(wèn)問(wèn)題比較難回答，

一，ISO建議大家用過(guò)程方法區(qū)分并開展業(yè)務(wù)，而不是以部門區(qū)分。

二，各種公司部門叫法不同，你說(shuō)的工程部是指iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證與開發(fā)部門，生技部是指過(guò)程iso認(rèn)證與開發(fā)部門吧。

我的回答是基于上面兩點(diǎn)的：

根據(jù)ISO9001條款要求與一些公司的習(xí)慣

需要iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證與開發(fā)部門主導(dǎo)的規(guī)定/流程（過(guò)程）：iso認(rèn)證輸入評(píng)審規(guī)定，技術(shù)iso三體系認(rèn)證/圖紙管理規(guī)定，iso認(rèn)證評(píng)審、確認(rèn)、驗(yàn)證規(guī)定，申報(bào)管理規(guī)定

需要iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證與開發(fā)部門協(xié)助的規(guī)定/流程（過(guò)程）：顧客合同評(píng)審，特采處理規(guī)定

需要制造過(guò)程iso認(rèn)證與開發(fā)部門主導(dǎo)的規(guī)定/流程（過(guò)程）：工藝iso認(rèn)證規(guī)定，工裝、夾具、設(shè)備管理規(guī)定，工裝、夾具iso認(rèn)證制作規(guī)定，設(shè)備維養(yǎng)規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書制作規(guī)定

需要制造過(guò)程iso認(rèn)證與開發(fā)部門協(xié)助的規(guī)定/流程（過(guò)程）：特采處理規(guī)定

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正常你在報(bào)資料時(shí)：應(yīng)提供在建項(xiàng)目和竣工項(xiàng)目各1個(gè)以上，

在建項(xiàng)目資料不全是正常的，但記錄的填寫情況應(yīng)該和你工程項(xiàng)目的進(jìn)度是一致的，同時(shí)審核員會(huì)前往施工現(xiàn)場(chǎng)巡視，檢查和驗(yàn)證你們的控制情況。

竣工項(xiàng)目資料，你直接找你報(bào)給審核機(jī)構(gòu)的那個(gè)項(xiàng)目資料就可以，資料的完整情況——你竣工驗(yàn)收的全套資料都準(zhǔn)備好給審核員看就是啦。

1、施工組織iso認(rèn)證必查

2、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄

3、分部分項(xiàng)工程施工記錄

4、建筑材料送檢的測(cè)試報(bào)告

5、圖紙

6、各項(xiàng)技術(shù)交底記錄，如安全、技術(shù)等等。

其他就按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充內(nèi)審、管理評(píng)審、顧客滿意度、供方評(píng)價(jià)控制、合同評(píng)審、iso三體系認(rèn)證控制、施工設(shè)備控制、監(jiān)測(cè)設(shè)備控制等等資料。

其他部分的審核參考下面：

質(zhì)量管理體系評(píng)審計(jì)劃

1、 評(píng)審目的

確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

2、 評(píng)審內(nèi)容

a、 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。

b、 糾正和預(yù)防措施實(shí)施含金量。

c、 過(guò)程控制的情況。

d、 iso三體系認(rèn)證質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問(wèn)題）。

e、 顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。

f、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。

g、 質(zhì)量手冊(cè)及其支持性iso三體系認(rèn)證（主要是程序iso三體系認(rèn)證）是否需要修改。

h、 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。

i、 資源是否配置得當(dāng)。

j、 有無(wú)影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。

k、 改進(jìn)的建議。

3、 管理評(píng)審的方式

采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。

4、 評(píng)審人員及分工

a、 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。

b、 各部門部長(zhǎng)/主管參加管理評(píng)審。

5、 管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn)

時(shí)間：2008年12月9日下午15時(shí)到16時(shí)30分。

地點(diǎn)：公司會(huì)議室

6、 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備

各部門/人員準(zhǔn)備下列資料，并在12月6日前提交給總經(jīng)理/管理者代表。

由管理者代表提供的《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告》于12月10日提交總經(jīng)理。

A、品管科

? 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。

? 各車間質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括過(guò)程監(jiān)控、重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況）。

? 品質(zhì)異常處理、分析狀況

? iso三體系認(rèn)證改進(jìn)的具體落實(shí)情況。

? 改進(jìn)建議、部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成及實(shí)施情況。

B、技術(shù)部

? 工藝技術(shù)情況及發(fā)展動(dòng)態(tài)。

? 新iso三體系認(rèn)證開發(fā)情況。

? 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)iso三體系認(rèn)證執(zhí)行情況。

? 改進(jìn)建議、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成及實(shí)施情況。

C．辦公室

◆ 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析。

◆ 全公司人員培訓(xùn)情況。

◆ 改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成及實(shí)施情況。

D、銷售部

◆ 服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況及顧客反饋的其他信息等）。

◆ 本年度銷售及市場(chǎng)分析（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。

◆ 合同的執(zhí)行狀況。

◆ 新iso三體系認(rèn)證開發(fā)建議。

◆ 運(yùn)輸服務(wù)現(xiàn)狀與改進(jìn)

◆ 改進(jìn)建議、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及達(dá)成情況。

E．生產(chǎn)科

◆ 各車間生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成及iso三體系認(rèn)證報(bào)廢情況。

◆ 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制情況。

◆ 現(xiàn)場(chǎng)5S管理實(shí)施及具體措施情況。

◆物料消耗、設(shè)備管理及現(xiàn)場(chǎng)工藝控制狀況。

◆改進(jìn)建議、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施及達(dá)成情況。

F、供應(yīng)科

◆倉(cāng)庫(kù)管理（包括呆滯料處理，不良品等處理情況）。

◆合格供方考核評(píng)估情況。

◆.原輔材料、成品存儲(chǔ)和防護(hù)中存在的問(wèn)題

◆采申報(bào)料交期達(dá)成情況。

◆倉(cāng)庫(kù)物料盤存分析情況。

G．管理者代表

管理者代表會(huì)對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告“，內(nèi)容包括：

◆ 公司總體質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

◆ 糾正與預(yù)防措施的落實(shí)情況和含金量評(píng)價(jià)。

◆ 內(nèi)部質(zhì)量審核的總結(jié)、分析與評(píng)價(jià)。

◆ 質(zhì)量體系iso三體系認(rèn)證的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。

◆ 改進(jìn)建議。

tangtang

不知道你們公司工程部負(fù)責(zé)哪些工作，總之負(fù)責(zé)的工作都要有記錄，具體的工作要有指導(dǎo)書、規(guī)范等，使用的設(shè)備屬?gòu)?qiáng)檢的要有檢定證書，不屬?gòu)?qiáng)檢的要有自檢、自校記錄，還有設(shè)備的運(yùn)行檢查等，注意時(shí)間要在有效期內(nèi)。生技部應(yīng)該有糾正、預(yù)防措施的記錄，設(shè)備維護(hù)等的記錄，各類設(shè)備的操作指導(dǎo)書、工藝iso三體系認(rèn)證等，要有生效日期，審核、批準(zhǔn)等，人員培訓(xùn)的記錄。

769、

部門組織圖 有專門iso三體系認(rèn)證夾管理，有確認(rèn)，有目錄，有版本更新和識(shí)別

部門職責(zé) 有專門iso三體系認(rèn)證夾

目標(biāo)管理 （工作職責(zé)中要求管理的項(xiàng)目）

部門的管理計(jì)劃及目標(biāo)/實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施是什么? 年度分析與計(jì)劃/月/周工作計(jì)劃/要有批準(zhǔn)

對(duì)本部門工作是否進(jìn)行定期分析與總結(jié). 年月周工作分析與總結(jié)

針對(duì)問(wèn)題是否采取糾下措施,含金量如何,是否進(jìn)行持續(xù)改善. 針對(duì)分析做出的決策

iso三體系認(rèn)證整理 有iso三體系認(rèn)證夾總清單/iso三體系認(rèn)證與目錄相符/有標(biāo)識(shí)/有持續(xù)性

TS程序iso三體系認(rèn)證與實(shí)際作業(yè)是否相符 （參程序iso三體系認(rèn)證的要求）

培訓(xùn)(年度計(jì)劃表/培訓(xùn)記錄) 培訓(xùn)內(nèi)容及資料記錄，培訓(xùn)出勤記錄記錄，與計(jì)劃相符/個(gè)人培訓(xùn)履歷記錄

APQP控制程序

是否有

（目錄/確認(rèn)/發(fā)行記錄/版本更新）

是否有BOM管理及申報(bào)統(tǒng)計(jì)表. （目錄/確認(rèn)/發(fā)行記錄/版本更新）

是否有ECN管理及統(tǒng)計(jì)表. （目錄/確認(rèn)/發(fā)行記錄/版本更新）

新iso三體系認(rèn)證是否有,是否有記錄. 按機(jī)型，形成iso三體系認(rèn)證，有批準(zhǔn)

新iso三體系認(rèn)證是否有iso三體系認(rèn)證和過(guò)程特殊特性,是否有. 有iso三體系認(rèn)證，與FMEA相符

新iso三體系認(rèn)證過(guò)程iso認(rèn)證與開發(fā)用何種驗(yàn)證方法,哪些進(jìn)行評(píng)審,結(jié)果如何. DVT記錄，LPP記錄，分析

特殊特性,FMEA,控制計(jì)劃的制定與評(píng)審是否有多方論證來(lái) 參加人員，記錄，過(guò)程方法

完成,是否進(jìn)行了識(shí)別.

控制計(jì)劃. （目錄，確認(rèn)，發(fā)行）

作業(yè)指導(dǎo)書 （目錄，確認(rèn)，發(fā)行）

過(guò)程流程圖 （目錄，確認(rèn)，發(fā)行）

設(shè)備工裝維護(hù)/保養(yǎng)

對(duì)工裝如何管理,是否有《工裝驗(yàn)收管理卡》,是否有記錄. 卡中有履歷記錄

工裝及設(shè)備清單/維修記錄 有版本更新，有iso三體系認(rèn)證。

因管理不當(dāng)損壞或遺失或工藝申報(bào)確實(shí)不再使用時(shí),如何管理. 履歷卡中有注明

nicole

啊好運(yùn)來(lái)

小妖

十月