Chihom

iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)計(jì)劃書

編號(hào)：JS-
7.3-02 序號(hào)：

項(xiàng)目iso認(rèn)證流程建議 起止日期

預(yù)算費(fèi)用

職責(zé) iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)人員 職責(zé) iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)人員

資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、iso認(rèn)證經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：

iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容 iso認(rèn)證開(kāi)發(fā)人員 負(fù)責(zé)人 配合部門 完成期限

備注：

編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：

圈圈

每個(gè)行業(yè)每個(gè)公司的管理程序都不盡相同的這個(gè)具體iso認(rèn)證就要看做ISO的人怎么做了 ISO的精神就是不斷改進(jìn)嘛。。。具體的方案還得你自己寫我這里只能給你提供一些樣本

還有我做的是《體系監(jiān)視管理程序》

精臻（真空）熱處理廠

內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

審核目的 檢查確認(rèn)已建立的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施并具備認(rèn)證咨詢條件

審核范圍 所有涉及的部門和工作場(chǎng)所

審核依據(jù) ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn);體系iso三體系認(rèn)證(質(zhì)量手冊(cè)/程序iso三體系認(rèn)證/作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范/表單記錄)法律法規(guī)要求及客戶要求

審核責(zé)任人 審核時(shí)間 審核組長(zhǎng) 審核員

郭忠漢 200
8.0
6.03 郭忠起

一.審核總結(jié):通過(guò)本次審核確定已建立的ISO9001:2000質(zhì)量管理體系已基本上得到有效實(shí)施和保持,

并具備內(nèi)部審核和管理評(píng)審的能力,但是還存在不足需進(jìn)一步的完善,希望各部門加強(qiáng)對(duì)iso三體系認(rèn)證的熟悉

和培訓(xùn),能按照iso三體系認(rèn)證及標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行,預(yù)防問(wèn)題的發(fā)生持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性.

二.審核缺點(diǎn)分布:

受審部門 管 業(yè) 生 品 資 行 總?cè)秉c(diǎn)數(shù) 比率

缺點(diǎn)數(shù) 理 務(wù) 產(chǎn) 質(zhì) 材 政

審核項(xiàng)目 層 部 部 部 部 部

4.1總要求

4.
2.1總則

4.
2.2質(zhì)量手冊(cè)

4.
2.3iso三體系認(rèn)證控制 1 1 20%

4.
2.4記錄控制

5.1管理承諾

5.2以客戶為中心

5.3質(zhì)量方針

5.4策劃

5.5職責(zé)權(quán)限與溝通

5.6管理評(píng)審

6.1資源的提供

6.2人力資源 1 1 20%

6.3基礎(chǔ)設(shè)施 1 1 20%

6.4工作環(huán)境

7.1iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)要求

7.3開(kāi)發(fā)和iso認(rèn)證

7.4采購(gòu) 1 1 20%

7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制

7.
5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)

7.
5.3標(biāo)識(shí)

7.
5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.
5.5iso三體系認(rèn)證防護(hù)

7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制

8.1總則

8.
2.1顧客滿意

8.
2.2內(nèi)部審核

8.
2.3過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量

8.
2.4iso三體系認(rèn)證監(jiān)視與測(cè)量

8.3不合格品控制

8.4數(shù)據(jù)分析 1 1 20%

8.
5.1持續(xù)改進(jìn)

8.
5.2糾正措施

8.
5.3預(yù)防措施

合計(jì) 1 1 1 2 100%

QP-02-04-A

制表:__________ 批準(zhǔn):_________

精臻（真空）熱處理廠

管理評(píng)審計(jì)劃

編 號(hào):__________ _2008_年_11_月_03日

日 期: 2008 年 11 月 13 日

時(shí) 間: 15:00-17:00

地 點(diǎn): 會(huì)議室

參加人員:

評(píng)審內(nèi)容:

1.本公司“質(zhì)量方針”的適宜性；

2.現(xiàn)行“質(zhì)量管理體系”的有效性(含ISO標(biāo)準(zhǔn)更改)；

3.公司組織架構(gòu)的申報(bào)及資源的充分和合理性；

4.客戶滿意度分析報(bào)告及處理結(jié)果；

5.本公司規(guī)定的“質(zhì)量目標(biāo)”的有效性；

6.過(guò)程的業(yè)績(jī)及iso三體系認(rèn)證(原材料\半成品\成品)之質(zhì)量狀況；

7.糾正和預(yù)防措施的有效性；

8.本年度內(nèi)部及外部審核的結(jié)果；

9.教育訓(xùn)練實(shí)施情況及有效性

10.改進(jìn)的建議

1
1.上次管理評(píng)審結(jié)果的完成情況。