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ISO9001審核前準備工作
ISO9001認證咨詢審核前準備工作
同樣適用于TS或ISO
14001等,需要準備的事項請自行對照相應(yīng)標準修改。
一、審核前員工
1、熟悉并理解本企業(yè)的質(zhì)量方針、目標
2、熟悉所在部門的職責
3、明確本人的質(zhì)量職責和權(quán)利
4、清楚本人工作所依據(jù)的
iso三體系認證并能提供使用的
iso三體系認證
5、熟練掌握工作技能[現(xiàn)場有可能會讓你講一講、實際操作設(shè)備或儀器]
6、知道企業(yè)的管理者代表是誰[有的人不知道耶!]
二、審核前的準備
1、資源準備:辦公地點、接待、交通、通訊、確定陪同人員;
2、營造莊重熱烈的氣氛:搞好宣傳(歡迎標語、企業(yè)的質(zhì)量方針),布置好首(末)次會議現(xiàn)場,辦公室、生產(chǎn)現(xiàn)場干凈整潔;
3、與審核無關(guān)的iso
三體系認證、記錄、數(shù)據(jù)、失效iso三
體系認證收藏好;
4、作好充分的思想準備:充分了解審核的方式方法,對順利通過認證咨詢要充滿自信,不要緊張,端正心態(tài),輕松自如地迎接審核;
5、接到認證咨詢現(xiàn)場審核計劃及時下發(fā)各部門。各部門領(lǐng)導(dǎo)要對照計劃規(guī)定的要素,確定接受審核的人員。并組織內(nèi)審員按規(guī)定要素進行一次自查自糾;
6、企業(yè)、部門確定好接受審核的場所、地點。準備好相關(guān)的iso三體系認證和記錄,與審核要素有關(guān)的人員盡量不要在審核期間出差,確須出差應(yīng)指定代表人員回答審核員提出的問題,并向代表人員交代好iso三體系認證、記錄以及相關(guān)工作情況,使代表人員能正確回答相關(guān)問題;
7、不該出現(xiàn)的人員不出現(xiàn),提前確定好哪些場所或iso三體系認證不能看,以便在審核前或?qū)徍耸状螘h時與審核組進行溝通。
三、現(xiàn)場審核時
1、審核中首次會議:提前到場,簽到,衣冠整潔,不吸煙,手機打震動,不接聽手機電話,會議中不隨便說話,給審核組一個良好的第一印象,從各方面體現(xiàn)一種與
ISO9000標準一致的管理水平;
2、當審核員到現(xiàn)場時,表現(xiàn)出對審核員的歡迎和尊重——禮儀之邦,體現(xiàn)出企業(yè)整體素質(zhì);
3、各級人員要表現(xiàn)出對標準是內(nèi)行,使審核員相信全體人員已被充分發(fā)動并參與到認證咨詢工作中,即使體系運行出現(xiàn)問題也會在短時間內(nèi)整改,努力體現(xiàn)一種真誠追求提高管理水平,不是單獨為了取證的思想境界;
4、在接受審核時首先要注意聆聽技巧:認真聽,不懂就問,一定要聽懂問題,不要急于回答。沒聽清的問題可以禮貌地請審核員再復(fù)述一遍;
5、在回答問題時語速要慢,一便于審核員記錄,另外也便于思考下一句話怎么說,同時還可以使審核員在有效的審核時間內(nèi)少審一些問題,減少出現(xiàn)不符合;
6、回答問題時的基本原則:盡量使用標準術(shù)語;據(jù)手冊和程序iso三體系認證的相關(guān)章節(jié)的規(guī)定回答,圍繞主題,不要扯得太遠;只說自己的事,不說別人的事;只說該說的事;
7、不是自己工作領(lǐng)域的問題,可以請主管這項工作的人員回答,以免由于本人不了解情況回答錯誤而造成不應(yīng)該有的不合格;任何人員不應(yīng)將本次符合性審核的信息透露給審核員,也不應(yīng)該主動暴露體系運行中存在的問題;
8、審核中,要什么,給什么,不要毫無保留全盤脫出,以減少審核中的不合格。如問審核員您要那一份?然后遞上所要的那一份。
9、在審核中注重體現(xiàn)謙虛認真的工作作風,要始終充滿自信,不管出現(xiàn)什么樣的嚴重問題,也應(yīng)將審核進行下來,要保持良好心態(tài),不要自暴自棄,要相信我們已作了大量工作,并且任何問題在經(jīng)管理者代表協(xié)調(diào)下都能有回轉(zhuǎn)余地,相信最終結(jié)果不一定像目前想的那么壞;
10、 遇到不合格,不要狡辯,不要讓審核員感覺你在欺不怎么樣他,或你根本不理解標準、iso三體系認證規(guī)定,防止在審核中推卸責任,轉(zhuǎn)移責任以免造成新的不合格;
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1、 不要和審核員爭論和發(fā)生正面沖突,多解釋,不爭論,如果確實認為審核員判斷錯誤,可以向管理者代表報告,要把解釋權(quán)讓給明白的人,由管理者代表出面解釋,用證據(jù)說明問題;
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2、 對于出現(xiàn)的不合格或問題,本部門審核結(jié)束后應(yīng)連夜組織整改,舉一反三采取主動的糾正措施。盡快在審核末次會議之前請審核員給予驗證,以減少不符合,并利于對不符合的及時關(guān)閉;
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3、 對于沒有發(fā)生的事審到時,應(yīng)向?qū)徍藛T解釋清楚,沒發(fā)生不等于沒做,以免產(chǎn)生不符合;
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4、 人員的作用:
a) 向?qū)В翰辉撊サ牡胤讲蝗ィ?a href="http://taiaoyp.com/" title="iso認證" class="iso__5e871482">
iso認證好審核路線;
b) 現(xiàn)場提醒審核員安全注意事項,確保審核員安全;
c) 見證,記錄以及傳遞審核信息,防止下一部門出現(xiàn)同類不合格,構(gòu)成系統(tǒng)性嚴重不符合;
d) 與下一部門聯(lián)絡(luò)具體審核時間;
e) 注意現(xiàn)場學(xué)習審核員的審核方法和審核技巧;
f) 不能代替受審核人員回答問題,干擾審核,但必要時可對不符合作出解釋。
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5、所有部門一把手應(yīng)在審核本部門時盡量全程陪同,了解體系運行中存在的問題,表現(xiàn)對體系運行的重視,另外現(xiàn)場確認不符合事實;
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6、所有部門也應(yīng)自己安排記錄人員全程陪同作好記錄,便于掌握審核重點和對不符合項整改;
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7、各種特殊人員的崗位資格證須隨身攜帶備查。
四、領(lǐng)導(dǎo)座談時回答的問題:(供參考)
(1)請您談?wù)勗?a href="http://taiaoyp.com/" title="質(zhì)量管理體系" class="iso__5e871482">
質(zhì)量管理體系中您做出了哪些承諾:滿足顧客要求,滿足法律、法規(guī),提高員工的質(zhì)量意識,符合質(zhì)量
管理體系要求。
(2)您為什么要做出這樣的承諾:市場經(jīng)濟的需要,形式發(fā)展的需要,顧客是上帝。
(3)在履約承諾時,具體做了那些工作:制定質(zhì)量方針、目標
(4)如何以顧客為觀注焦點:簽訂合同前宣傳公司,簽訂中滿足顧客的要求,保證質(zhì)量,售后服務(wù)。
(5)請較高領(lǐng)導(dǎo)者談一下本企業(yè)的質(zhì)量方針是什么
(6)您為什么要制定這樣的方針:(方針的內(nèi)涵)
(7)您是怎樣貫徹質(zhì)量方針的:傳達到全體員工,并以此為框架制定質(zhì)量目標,并對適宜性、持續(xù)性進行評審,
(8)請經(jīng)營副總談?wù)勀谫|(zhì)量管理體系中您承擔那些職責:以顧客為觀注焦點(識別顧客要求);合同評審;顧客滿意度的調(diào)查、分析、改進。
(9)總工程師您在質(zhì)量管理體系中承擔那些職責:9項任務(wù):技術(shù)、設(shè)備、供應(yīng)、特殊過程、標識,計量、檢驗、糾正、數(shù)據(jù)分析。
(10)生產(chǎn)副總在質(zhì)量管理體系中的職責:按質(zhì)、按量、按時完成任務(wù),安全生產(chǎn),完成目標。
(11)較高管理者談一下質(zhì)量目標
(12)在談一下是如何進行分解,考核情況。
(13)在質(zhì)量管理體系中如何規(guī)定職責、權(quán)限的:設(shè)置組織機構(gòu),指定管理者代表。
(14)管理者代表的職權(quán):建立體系;報告運行情況;提高全員滿足顧客、滿足法律、法規(guī)的意識;外部聯(lián)絡(luò)工作。
(15)您對質(zhì)量管理體系是如何評價的:按標準建立了體系,初步進行了運行,通過運行有些問題,但符合標準要求,適合本公司情況,是有效的。
(16)本企業(yè)是如何進行內(nèi)部溝通的。
(17)管理評審情況。
(18)公司的資源管理能否滿足體系要求:能
(19)建立質(zhì)量管理體系以來有無重大投訴:無
(20)本行業(yè)質(zhì)量有無抽查:無