1、明確職責(zé)，建立基層各崗位質(zhì)量目標(biāo)，其量化指標(biāo)可以便于員工績效評價和考核。

2、建立作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等指引性iso三體系認(rèn)證，向基層工作人員明確流程和要求。

3、要求對設(shè)備、環(huán)境予以識別并維護(hù)，利于5s工作的推動。

4、要求iso三體系認(rèn)證、過程的監(jiān)視與測量，和追溯性標(biāo)示、記錄的建立，利于iso三體系認(rèn)證質(zhì)量的控制。

5、為不合格品的控制提供了規(guī)范要求。

6、為基層iso三體系認(rèn)證的控制提供了規(guī)范要求。

總之，iso9001的標(biāo)準(zhǔn)要求為公司各部門及過程的運作提供了規(guī)范要求，涉及生產(chǎn)、倉庫、品管、采購、業(yè)務(wù)、人事、開發(fā)。推行iso9001需要全員參與，不僅僅是基層。

一、審核目的：

1、驗證公司質(zhì)量活動與ISO9001：2015版質(zhì)量體系要求及公司質(zhì)量手冊和程序iso三體系認(rèn)證的符合性。

2、確定公司ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系是否正常運行，是否能有效的提高公司的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量和工作質(zhì)量，是否具備公司現(xiàn)場審核的條件。

二、審核范圍：

ISO9001：2015涉及的所有要素及公司質(zhì)量體系覆蓋的iso三體系認(rèn)證和各職能部門、車間、倉庫。

三、審核依據(jù)：

ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，公司體系iso三體系認(rèn)證及記錄，合同，相適宜的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

審核日期：

2018年6月2日至6月3日。

四、受審核部門：

ISO9001：2015質(zhì)量體系要求涉及的各職能部門、生產(chǎn)車間、倉庫。

審核組長：

審核員：

五、審核結(jié)論：

1.通過2周的內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)了12項不符合項，按部門進(jìn)行劃分為：工程部2項，生產(chǎn)部4項，品質(zhì)部1項，倉庫3項，采購部1項，人事行政部1項。同時，審核組在審核現(xiàn)場也發(fā)現(xiàn)了許多不足之處，并已與該部負(fù)責(zé)人進(jìn)行了直接溝通，要求及時予以改正。

2.不合格報告按標(biāo)準(zhǔn)條款劃分如下：
6.
2.2能力、意識與培訓(xùn)方面2項，
6.3基礎(chǔ)設(shè)施方面2項，
6.4工作環(huán)境方面2項，
7.3iso認(rèn)證開發(fā)方面1項，
7.
4.1采購過程方面1項，
7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1項，
7.
5.3標(biāo)識和可追溯性2項，
7.
5.5iso三體系認(rèn)證防護(hù)1項。

3.內(nèi)審中存在的主要問題匯總?cè)缦拢?/p>

6.
2.2針對本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題和不合格項，公司提出如下糾正和預(yù)防措施，以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行和年度外審順利通過，要求公司各部

不符合和措施記錄

QR
8.4—01№:QEMSNS-1-1/2

信息來源｜內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)｜類型 ｜發(fā)生口潛在｜

不 合 格 事 實 簡 述｜ ｜201
8.0
1.10審核業(yè)務(wù)部時，該部門未對公司新增加的原材料供方進(jìn)行評價｜

不合格類型｜實施性不合格｜涉及標(biāo)準(zhǔn)條款｜ISO9001：2015—
8.
4.2｜

求要｜□制定糾正措施實施糾正措施｜完 成 期 限｜201
8、0
1、18｜

報 告｜ ｜報 告 日 期｜201
8、0
1、10｜

原因分析及措施行動方案｜
1. 業(yè)務(wù)部人員對ISO9001：2015—
8.
4.2的要求理解不到位，沒有對公司的供應(yīng)單位進(jìn)行有效評價，工作責(zé)任心不強；｜
2.今后相關(guān)工作嚴(yán)格按ISO9001：2015—
8.
4.2的要求實施，確保類似問題不再發(fā)生。｜

措施制定日期｜201
8.0
1、16 ｜ ｜ ｜

驗證記錄｜不合格項已得到糾正、類似問題沒有再發(fā)生；該糾正措施有效，可以達(dá)到預(yù)期要求｜□該糾正措施無效，不能達(dá)到預(yù)期要求｜日 期｜驗 證 人｜

201
8、0
1、18｜張建良｜

備 注｜ ｜

不符合和措施記錄

QR
8.1—01№:QEMSNS-1-2/2

信息來源｜內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)｜類型 ｜發(fā)生口潛在｜

不 合 格 事 實 簡 述｜ ｜《倉庫防火安全管理規(guī)則》第五十一條規(guī)定：倉庫應(yīng)當(dāng)按照單位有關(guān)消防規(guī)范，設(shè)置、配備消防設(shè)施和器材。但檢查時發(fā)現(xiàn)倉庫消防器材有部分器材已失效。｜不合格類型｜實施性不合格｜涉及標(biāo)準(zhǔn)條款｜ISO14001：2015—
8.1｜

求要｜□制定糾正措施實施糾正措施｜

體系iso三體系認(rèn)證，指的是ISO9001質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證

實際上就是PMC的工作流程圖以及相應(yīng)職責(zé)權(quán)限，工作指引iso三體系認(rèn)證和程序iso三體系認(rèn)證，還有相應(yīng)的表格

工作流程圖這個你該懂得，PMC是工廠運行的中樞，生產(chǎn)安排涉及到業(yè)務(wù)部要求，得就業(yè)務(wù)部的交期要求與生產(chǎn)、品管、采購、倉庫等等部門保持有效的協(xié)調(diào)和溝通，包括一些信息的傳遞。

指引iso三體系認(rèn)證就看工廠的規(guī)模和iso三體系認(rèn)證性質(zhì)了，還有PMC的組織架構(gòu)，有些工廠需要制定很多的指引iso三體系認(rèn)證，而有些工廠卻很簡單，只需要那么幾份就可以

例如：倉庫管理制度、物控工作標(biāo)準(zhǔn)等，iso認(rèn)證流程建議不重要，關(guān)鍵是能起到指引工作的作用，這些指引，也是根據(jù)員工的能力來確定詳略程度和數(shù)量，能整合的盡量整合。

記錄表格在PMC工作中非常重要，比如訂單動態(tài)追蹤表、物料追蹤表等等，一份好的工作用表能讓你的工作井井有條，PMC的特點，就在于動態(tài)管理。

PMC的程序iso三體系認(rèn)證，ISO9001體系標(biāo)準(zhǔn)沒有強制要求，能涉及的無非就是不合格品的控制程序，因為可能會涉及到不合格原材料和成品的讓步接收，這就涉及到用什么樣的流程什么權(quán)限完成不合格品的讓步接收。

PMC管理體系iso三體系認(rèn)證的編寫，有很多類似的格式在網(wǎng)上可以找到，無非是幾個部分，一目的二適用范圍，三職責(zé)

四工作規(guī)定

五涉及的表格

這些齊全了，基本OK

了

邊想邊寫的，沒有百度，希望能對你有幫助。

如有遺漏，請樓下補充