楊懿筱_
新版變化：
新標(biāo)準(zhǔn)對支持性服務(wù)的范圍新增了信息系統(tǒng)，將信息系統(tǒng)列入基礎(chǔ)設(shè)施，體現(xiàn)了信息系統(tǒng)的重要性，應(yīng)進(jìn)行策劃、提供與維護(hù)。
審核要求
在審核過程中，應(yīng)先認(rèn)別組織的信息系統(tǒng)，通常信息系統(tǒng)分為管理信息系統(tǒng)和決策信息系統(tǒng)。對信息系統(tǒng)審核的重視程度跟硬件基礎(chǔ)設(shè)施的審核一樣重要，這在以往審核過程中是未明確的，基本上也未進(jìn)行審核。
獨坐
審核思路
1) 基礎(chǔ)設(shè)施的分類情況；
2) 了解與基礎(chǔ)設(shè)施分類相應(yīng)的管理職責(zé)和分工情況；
3) 是否確定了基礎(chǔ)設(shè)施管理的工作目標(biāo)？
4) 查基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的iso三體系認(rèn)證規(guī)定，包括分類、管理要求、保養(yǎng)制度等；
5) 查基礎(chǔ)設(shè)施的確定和基礎(chǔ)管理：
a) 與質(zhì)量有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施(適用的建筑物、工作場所和相關(guān)/設(shè)施過程設(shè)備/支持性服務(wù))是否都已納入質(zhì)量管理體系的管理？
b) 是否建立了管理臺帳？
c) 是否保存了技術(shù)資料？
6) 查基礎(chǔ)設(shè)施的提供：
1. 與質(zhì)量有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施是否能確保提供？
2. 現(xiàn)場進(jìn)行核實是否與臺帳相符？
3. 采購、配置如何管理？
7) 查基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)：
a) 對基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)管理的基礎(chǔ)制度是否執(zhí)行？
b) 各種維修、保養(yǎng)是否進(jìn)行了計劃安排并按要求實施？
8) 查對基礎(chǔ)設(shè)施的檢查：
對基礎(chǔ)設(shè)施管理工作的檢查如何進(jìn)行？
對基礎(chǔ)設(shè)施完好狀況的檢查工作的情況如何？
檢查的結(jié)果怎樣？
9) 查對發(fā)現(xiàn)問題的處理：
有問題的基礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)行了處置？
對潛在問題是否采取了預(yù)防措施？
3、審核的客觀證據(jù)
1) 工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)方面的iso三體系認(rèn)證；
2) 與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的如設(shè)備管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、設(shè)施設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等；
3) 基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳；
4) 基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)iso三體系認(rèn)證資料；
5) 現(xiàn)場觀察基礎(chǔ)設(shè)施的管理情況；
6) 基礎(chǔ)設(shè)施申購的相關(guān)資料；
7) 基礎(chǔ)設(shè)施大、中、小修及日常維護(hù)保養(yǎng)計劃及實施記錄；
8) 對基礎(chǔ)設(shè)施的檢查及后續(xù)措施的記錄。
芒果布丁?
2022-02-09 15:40:02 986查看 4回答
陳越越cyy54
2022-02-09 15:55:02 807查看 13回答
_yizhuxiao_
2022-02-18 15:30:01 853查看 2回答
安爍Mama
2022-04-08 10:50:02 860查看 3回答
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