Spirit Of A Cat

要求太多了，以前我針對(duì)2008版的生產(chǎn)型企業(yè)寫了一些注意事項(xiàng)，懶得改了，你自己修改成2015版吧。

質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢應(yīng)提供的證據(jù)或資料

對(duì)應(yīng)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)列出：

1．
4.
2.3iso三體系認(rèn)證控制

iso三體系認(rèn)證控制程序；

《受控iso三體系認(rèn)證清單》(包括《質(zhì)量手冊(cè)》、程序iso三體系認(rèn)證、規(guī)章制度、圖紙、工藝iso三體系認(rèn)證等)、《iso三體系認(rèn)證發(fā)放(回收)登記表》(包括圖紙、技術(shù)iso三體系認(rèn)證發(fā)放)、iso三體系認(rèn)證更改記錄的《更改通知單》、《更改登記表》及實(shí)際更改情況對(duì)照、外來iso三體系認(rèn)證(適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn))清單、《iso三體系認(rèn)證銷毀處理單》、復(fù)印或補(bǔ)發(fā)登記表、《借閱單》、《修訂狀態(tài)記錄表》、圖紙及技術(shù)iso三體系認(rèn)證管理所產(chǎn)生的記錄、……

2．
4.
2.4記錄控制

記錄控制程序；

《質(zhì)量記錄一覽表》(記錄保存期限)、記錄表格(空白)、《記錄編目歸檔登記表》、記錄表格更改(隨iso三體系認(rèn)證更改)、質(zhì)量記錄(已填寫)(存放有關(guān)部門或每年初上繳集中管理)、記錄(保存期滿的)《記錄處理登記表》、《檔案申報(bào)目錄》、《借閱單》、……

3．
5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量內(nèi)涵的介紹資料，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人結(jié)合本職崗位工作的介紹，基層員工被抽查后能正確回答

4．
5.
4.1質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)二級(jí)展開iso三體系認(rèn)證(《質(zhì)量手冊(cè)》中的各部門質(zhì)量目標(biāo)，但未結(jié)合公司每年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)而進(jìn)行調(diào)整)(可結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)指標(biāo)、工作責(zé)任承包制、貫效考核一并進(jìn)行)，各部門(或分公司)完成目標(biāo)指標(biāo)的措施，目標(biāo)指標(biāo)完成情況考核記錄(至少每半年一次)

5．
5.
5.1職責(zé)權(quán)限

崗位責(zé)任制或崗位說明書(崗位任職要求)，部門職能規(guī)定，被抽查人員能正確回答本崗位職責(zé)和相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)的主要責(zé)任(即“溝通”，知道什么事應(yīng)去找什么人，應(yīng)知道本部門負(fù)責(zé)人是誰？公司總裁和管理者代表是誰？)，各崗位人員勝任本職工作的能力，

6．
5.
5.2管理者代表

管理者代表能正確介紹管理者代表的職責(zé)，正確介紹體系運(yùn)行的情況、內(nèi)審結(jié)果，介紹管理者代表職責(zé)與本人行政崗位職責(zé)兩者關(guān)系

7．
5.
5.3內(nèi)部溝通

溝通管理辦法

介紹GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)對(duì)內(nèi)部溝通的要求、公司應(yīng)用的溝通方式方法并提供有關(guān)證據(jù)

8．
5.6管理評(píng)審

管理評(píng)審程序；

總裁需正確介紹管理評(píng)審的組織、實(shí)施、目的、頻次、控制方法等(按標(biāo)準(zhǔn)要求和程序規(guī)定介紹)

《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審會(huì)議通知》、《管理評(píng)審會(huì)議簽到表》、《管理評(píng)審會(huì)議記錄》、《管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告》、《整改措施計(jì)劃》、(管理者代表、各部門的)管理評(píng)審輸入資料、(體系、過程、iso三體系認(rèn)證、資源)改進(jìn)或調(diào)整的策劃、實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證、含金量等記錄

9．
6.2人力資源控制

崗位責(zé)任制、崗位任職要求(包括教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等要求)、績效考核制度或規(guī)定、教育培訓(xùn)管理制度、GBT19025-2001《質(zhì)量管理 培訓(xùn)指南》、……

崗位能力評(píng)價(jià)結(jié)果、績效考核結(jié)果、培訓(xùn)或采取其他措施的需求、骨干人員職業(yè)(發(fā)展)規(guī)劃、教育培訓(xùn)規(guī)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃、教案、課件、培訓(xùn)記錄及(培訓(xùn))有效性評(píng)價(jià)(考試卷及成績匯總表)、招聘表、入職表、資格證書(如職稱證)、技能證書、特種作業(yè)操作證(如電工證、焊工證、廠內(nèi)道路車輛駕駛證、iso認(rèn)證老師證)……

10．
6.3基礎(chǔ)設(shè)施

設(shè)備管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、工裝模具管理制度、辦公設(shè)備設(shè)施(包括低值易耗品)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、……

占地面積、建筑面積(生產(chǎn)面積、輔助面積)、設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備維修計(jì)劃、設(shè)備維修記錄、設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄、設(shè)備報(bào)廢記錄、設(shè)備檔案、工裝模具臺(tái)賬、工裝模具精度(定期)驗(yàn)證記錄、固定資產(chǎn)表、消防設(shè)施布置圖、……

11．
6.4工作環(huán)境

中華人民共和國安全生產(chǎn)法、消防法、職業(yè)病防治法、環(huán)境保護(hù)法、四川省消防條例、……

安全生產(chǎn)管理制度、消防管理制度、文明衛(wèi)生管理制度、6S管理制度、績效考核等獎(jiǎng)懲制度、計(jì)件工資管理辦法、勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放管理辦法、職業(yè)病防治管理辦法及相關(guān)法規(guī)、應(yīng)急預(yù)案、……

安全生產(chǎn)檢查記錄、文明衛(wèi)生檢查記錄、績效考核表、綠化面積、……

12．
7.1iso三體系認(rèn)證實(shí)現(xiàn)策劃

質(zhì)量計(jì)劃(及修訂)、計(jì)劃執(zhí)行記錄、檢驗(yàn)準(zhǔn)則、……

13．
7.2與顧客有關(guān)過程控制

中華人民共和國合同法、招標(biāo)投標(biāo)法、ISO體系認(rèn)證法、……

與顧客有關(guān)過程控制程序、合同管理制度、合同編號(hào)辦法、……

邀標(biāo)函或從網(wǎng)絡(luò)上下載的家具招標(biāo)信息(及批示)、招標(biāo)書、投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單及評(píng)審意見、法人代表認(rèn)證書、中標(biāo)通知書、(商務(wù)銷售)合同及審批意見或認(rèn)證代表簽字及審批簽章；一般合同審批、會(huì)簽；合同修改申請(qǐng)單、口頭或電話訂貨記錄及確認(rèn)證咨詢據(jù)、銷售價(jià)格表及評(píng)審意見、專營iso認(rèn)證公司設(shè)立及評(píng)審意見；現(xiàn)貨辦賣現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)后形成的銷售(出貨單、發(fā)票)、電話咨詢記錄、詢價(jià)單、……

交付憑證及客戶驗(yàn)收簽字、付款憑證、顧客投訴處理、售后服務(wù)或iso三體系認(rèn)證維修記錄、……

14．
7.3iso認(rèn)證和開發(fā)

iso認(rèn)證和開發(fā)管理制度、各iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

《iso認(rèn)證開發(fā)計(jì)劃書》、《iso認(rèn)證開發(fā)輸入清單》、《iso認(rèn)證開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》、《iso認(rèn)證開發(fā)輸出清單》、《iso認(rèn)證開發(fā)評(píng)審報(bào)告》、《iso認(rèn)證開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》、《iso認(rèn)證開發(fā)確認(rèn)報(bào)告》、《iso認(rèn)證更改單》、《新iso三體系認(rèn)證試產(chǎn)報(bào)告》、《新iso三體系認(rèn)證鑒定報(bào)告》、銷售合同(復(fù)印件)或聯(lián)絡(luò)單、iso三體系認(rèn)證圖紙、工藝iso三體系認(rèn)證、……

15．
7.4采購

采購控制程序、采申報(bào)資ABC分類規(guī)定

《供應(yīng)廠(商)質(zhì)保能力調(diào)查表》、《供方能力評(píng)價(jià)表》、《合格供方名錄》、《物資采購計(jì)劃表》、《采購申請(qǐng)單》、進(jìn)貨物資驗(yàn)證或檢驗(yàn)記錄、外協(xié)電鍍鋅單位定期提供的(合格的)鹽霧試驗(yàn)、濕熱試驗(yàn)報(bào)告和鍍鋅層厚度檢測(cè)報(bào)告

16．
7.
5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、iso認(rèn)證管理制度、iso認(rèn)證或工藝相關(guān)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程、工裝模具管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、生產(chǎn)工藝流程圖、iso三體系認(rèn)證圖紙、工藝iso三體系認(rèn)證、關(guān)鍵和特殊工序規(guī)定和控制要求、各工序生產(chǎn)控制和質(zhì)量要求、工藝質(zhì)量要求、6S管理制度、……

關(guān)鍵工序是：沙發(fā)iso三體系認(rèn)證的捫工、床墊iso三體系認(rèn)證的扣布；

《生產(chǎn)和服務(wù)提供前準(zhǔn)備工作檢查清單》、《生產(chǎn)任務(wù)通知書》、《生產(chǎn)計(jì)劃》、《生產(chǎn)通知單》、《生產(chǎn)任務(wù)跟蹤單》、《工件流轉(zhuǎn)卡》、《車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》、《車間生產(chǎn)周報(bào)表》、《車間生產(chǎn)月報(bào)表》、設(shè)備檢查記錄、設(shè)備運(yùn)行(臺(tái)時(shí))記錄、工裝模具檢查記錄或使用記錄、生產(chǎn)安全巡查記錄、6S檢查記錄、工藝紀(jì)律檢查記錄、《實(shí)木家具面漆操作記錄》、《封邊控制記錄》、《調(diào)漆記錄》、《白坯二次烘干記錄》、白坯試裝及檢驗(yàn)記錄、……

17．
7.
5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)

特殊工序是：面漆、壓合、封邊、木材二次烘干、電鍍鋅(目前為外協(xié))

《壓合確認(rèn)記錄》、《油漆(面漆)確認(rèn)記錄》、《封邊確認(rèn)記錄》、《木材二次烘干確認(rèn)記錄》、《電鍍鋅(外協(xié)加工)確認(rèn)記錄》、(鹽霧試驗(yàn)、濕熱試驗(yàn))檢驗(yàn)報(bào)告、鍍鋅層厚度檢測(cè)報(bào)告、

……

18．
7.
5.5iso三體系認(rèn)證防護(hù)

《庫房管理制度》、《包裝規(guī)范》、包裝圖紙、管家婆或ERP或產(chǎn)存銷管理軟件……等

入庫單、領(lǐng)料單或出庫單、寄證單或寄證清單、(庫房)臺(tái)賬、貨物運(yùn)單及客戶簽收

19．
7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制

中華人民共和國計(jì)量法、計(jì)量法實(shí)施細(xì)則

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序、計(jì)量器具自校規(guī)定、……

《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》、《 年監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送檢計(jì)劃》、檢定證書、校準(zhǔn)證書、計(jì)量器具合格證、……

20．
8.
2.1顧客滿意

顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序、顧客滿意評(píng)定方法

《顧客滿意度調(diào)查表》、《顧客滿意度評(píng)定表》、顧客滿意度匯總分析報(bào)告、iso三體系認(rèn)證售后服務(wù)反饋、顧客函電記錄、顧中證集團(tuán)iso認(rèn)證務(wù)要求、顧客投訴處理、……

21．
8.
2.2內(nèi)部審核

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T19011-2003《質(zhì)量和(或)環(huán)境管理體系審核指南》、內(nèi)部審核程序、

內(nèi)審管理的歸口管理部門、內(nèi)審員(證書)

《年度內(nèi)審計(jì)劃》、《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》、《質(zhì)量審核現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》、《不合格項(xiàng)報(bào)告》及對(duì)應(yīng)的糾正措施證據(jù)資料、《審核報(bào)告》、首(末)次會(huì)議簽到表、首(末)次會(huì)議記錄、不合格項(xiàng)分布表

22．
8.
2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量

年度監(jiān)測(cè)計(jì)劃、各種過程監(jiān)測(cè)記錄、……

23．
8.
2.4iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測(cè)量

iso三體系認(rèn)證的監(jiān)視和測(cè)量控制程序、iso三體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、……

《材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》、《半成品(工序)檢驗(yàn)記錄》、《成品檢驗(yàn)記錄》、材料合格證、材料檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明書、電鍍鋅外協(xié)廠提供的(鹽霧試驗(yàn)、濕熱試驗(yàn))檢驗(yàn)報(bào)告、鍍鋅層厚度檢測(cè)報(bào)告、……

24．
8.3不合格品控制

不合格品控制程序

《不合格品評(píng)審單》、《不合格品返工(返修)單》、《不合格品評(píng)審處理單》、不合格品臺(tái)賬、……

25．
8.4數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析管理辦法、GBZ19027-2005《GBT19001-2000的統(tǒng)計(jì)技術(shù)指南》

市場(chǎng)分析報(bào)告、人力資源現(xiàn)狀及需求分析、質(zhì)量動(dòng)態(tài)趨勢(shì)及分析、成本及價(jià)格分析、調(diào)查表、排列圖、因果圖、對(duì)策表、……

26．
8.
5.2糾正措施/
8.
5.3預(yù)防措施

糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序

《糾正/預(yù)防措施處理單》及對(duì)應(yīng)證據(jù)資料

27． 其余GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第
1.2條、第
4.1條、第
4.
2.1條、第
4.
2.2條、第
5.1條、第
5.2條、第
5.
4.2條、第
6.1條、第
8.1條、第
8.
5.1條均由歸口管理負(fù)責(zé)人介紹，并用其他條款的相關(guān)證據(jù)來證實(shí)。