某公司ISO90001記錄管制程序（用WORD做成的）
1. 目的 對品質(zhì)和環(huán)境記錄進行有效控制，確保提供質(zhì)量與環(huán)境體系有效運行的證據(jù)，具有追溯、證實和依據(jù)記錄，采取糾正和預(yù)防措施的作用。
2. 適用范圍 **集團深圳工業(yè)園區(qū)有關(guān)品質(zhì)與環(huán)境之記錄（如書面記錄、電子iso三體系認證記錄）的管制。
3. 引用iso三體系認證 《iso三體系認證管制程序》 ***01
4. 主要職責與權(quán)限
4.1文控中心負責制定記錄管制流程，不定期稽查記錄的歸檔情況。
4.2各部門負責填寫與本部門相關(guān)之記錄。
4.3各部門負責本部門存盤之品質(zhì)與環(huán)境記錄的收集、編號、貯存、保管與處置。
5. 程序內(nèi)容
5.1記錄的收集 各部門負責收集本部門之存盤記錄，收集時應(yīng)查看是否完整、清晰，以確保記錄的收集有效。記錄在特殊情況下需修改時，要求原記錄清晰能辨，更改人應(yīng)簽名及日期以便追溯。只有電子iso三體系認證記錄時，記錄保存部門應(yīng)處理好電子iso三體系認證備份等事項以確保其完整有效。 本園區(qū)收集的記錄有以下幾種標識情況： 歸檔部門應(yīng)對品質(zhì)與環(huán)境記錄進行記錄編號。編號原則如下： 1) 囗囗-囗囗囗囗囗囗囗囗囗 第9-11碼：流水號 第3，4碼：年份最后兩位； 第5，6碼：月份碼； 第7，8碼：日期碼； 第1，2碼：部門代號； **五金(深圳)有限公司部門代碼為： ZJ：總經(jīng)辦 GC：工程部 YW：業(yè)務(wù)部 ZZ：制造部 PB：品保部 CW：認證老師部 QG：企管部 AL：鋁制品部 GL：管理部 CG：采購課 ******(香港)有限公司部門代碼為： AD：管代 SA：業(yè)務(wù)部 MA：制造部 FI：認證老師部 SE：行政 PU：采購部 QA：品保部 EN：工程部 (部分記錄如果是在部門間交接，歸檔部門第一，二碼可按實際需要按原部門編碼，如果是部門級以下單位也可以按自設(shè)代號編碼) 2) 囗囗-囗囗囗囗囗囗囗 第7-9碼：流水號 第3-4碼：年份最后兩位 第5-6碼：月份碼 第1- 2碼：部門代號 3) 入庫憑證的記錄編號為000000
1、000000
2、0000003……。 部分記錄的編號已在相關(guān)iso三體系認證中加以規(guī)定，如《iso三體系認證管制程序》內(nèi)對各階iso三體系認證的編號加以說明。 部分窗體因記錄內(nèi)有相應(yīng)的標識，易于查找而取消記錄編號，如模具圖面資料等。 外部提供的記錄采用原編號形式。 歸檔申報 收集后的記錄，按時間周期、iso三體系認證種類等其它方式進行整理，貼上標鑒以利于調(diào)閱查找。原則上一個月至少歸檔一次。

一、單項選擇題 1 e 2 a 3 d 4 d 5 d 6 d 7 a 8 a 9 a 10 a
二、是非判斷題 1 t 2 t 3 t 4 f 5 t 6 f 7 f 8 t 9 f 10 f 11 f 12 f 13 f 14 f 15 t 16 f 17 f 18 f 19 t 20 f
三、在審核總結(jié)時，審核小組向管理層匯報了以下陳述。如果你有足夠理由認為審核員的判斷是錯誤的，請予以說明并判出相應(yīng)的條款（要素或章節(jié)）編號，
1.在“調(diào)味品”室，發(fā)現(xiàn)暫存的添加劑受到了旁邊設(shè)備的一根密封不好的導(dǎo)氣管的煙霧污染； 不合格事實描述： 在“調(diào)味品”室，發(fā)現(xiàn)暫存的添加劑受到了旁邊設(shè)備的一根密封不好的導(dǎo)氣管的煙霧污染； 違反：iso9001：2008之
7.
5.5 不符合類型：一般 2．對人事、品管、銷售部門均沒有經(jīng)過內(nèi)審，而質(zhì)量手冊規(guī)定至少每隔六個月要對所有部門進行一次審核。 不合格事實描述：對人事、品管、銷售部門均沒有經(jīng)過內(nèi)審，而質(zhì)量手冊規(guī)定至少每隔六個月要對所有部門進行一次審核。 違反：iso9001：2008之
8.
2.2 不符合類型：嚴重 3．你在品管部門審核時，遇到檢驗員張飛（工號：101）正在檢驗iso三體系認證，于是問他這批iso三體系認證多少？他說：“5000個?！蹦阌謫査珯z還是抽檢？他說：“抽檢”接著你又問他該批iso三體系認證你抽了多少樣呢？他感到意外，于是他小聲的問旁邊的一位同事： “抽樣還有規(guī)定嗎？” 不合格事實描述：檢驗員張飛不了解抽樣檢驗規(guī)定，沒有按規(guī)定做抽檢。 違反：iso9001：2008之
8.
2.4 不符合類型：嚴重。
4. 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)作業(yè)員的卡尺未納入檢驗設(shè)備清單中,經(jīng)查為個人所有,而該作業(yè)員說：是剛辦理故無需校驗 . 不合格事實描述：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)作業(yè)員的卡尺未納入檢驗設(shè)備清單中,經(jīng)查為個人所有,而該作業(yè)員說：是剛辦理故無需校驗 違反：iso9001：2008之
7.6 不符合類型：一般
5. 程序iso三體系認證中規(guī)定不合格之記錄要追溯12個月,但經(jīng)查核僅保留前4個月。 不合格事實描述： 程序iso三體系認證中規(guī)定不合格之記錄要追溯12個月,但經(jīng)查核僅保留前4個月。 違反：iso9001：2008之
4.
2.4 不符合類型：嚴重
四、案例分析（20分）。 1）審核員中有沒有經(jīng)過培訓(xùn)的成員，不符合
8.2。2 2）存在自己審核自己的工作部門情況，不符合
8.
2.2 3）審核條款不全； 4）審核的首末次會議沒有確定。， 五問答題 1 內(nèi)審過程 編制計劃，組成內(nèi)審組 首次會議——現(xiàn)場審核（收集證據(jù)）——審核組核定不符合項——末次會議（宣布結(jié)論和不符合項）。 2 略