小樹
TS16949-2009內審檢查表2015
問題號提問
證據
4.0質量管理體系
4.1總要求
4.
1.1
組織是否按ISO/TS16949:2009的要求，建立●
符合
ISO/TS16949:2009的質量手冊,或質量手冊
并附帶轉換矩陣表
4.
1.2
組織是否按ISO/TS16949:2009的要求,實施●
并維護其建立的質量管理體系？（
4.1）
●
關鍵人員面談有效實施的例子
記錄
已有質量手冊的初稿，但需補充相應的組織機構及崗位職責等支持性iso三體系認證。須補充體系建立實施的記錄
責任者
4.
1.3
4.
1.4
組織是否按ISO/TS16949:2009的要求,持續(xù)●質量管理體系持續(xù)改進項目的例子須補充相應的記錄改進質量管理體系的有效性？（
4.
1.
1.1）及其現狀，不是糾正措施
●管理評審結果
尚未進行管理評審
組織的質量管理體系是否：
●
符合
已有質量手冊的初稿，須補充識別質
a).識別質量管理體系所需要的過程以及它ISO/TS16949:2009的質量手冊,或質量手冊量管理體系所需要的過程以及對他們的
們在組織里的應用?
并附帶轉換矩陣表
相互作用進行描述
b).確定這些過程的順序和相互作用？
c).確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法？（
4.
1.a,b,c）
4.
1.5
組織的質量管理體系是否：
●評審了質量管理體系所有的要素，已有質量體系所有要素的記錄以確保其持續(xù)的適宜性和有效性
a).確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支●持質量管理體系所需要的過程的有
沒什么
2022-02-09 13:31:33 974查看 2回答
2022-02-11 21:02:50 689查看 0回答
Gary Z鄭
2022-02-11 14:10:01 1303查看 2回答
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