淡淡舒心
內(nèi)審檢查記錄表
□ISO9001被審核部門：審核日期：審核員：
編號(hào)：AAA/RC-RS03
被審核部門簽名：
NO.
1
標(biāo)準(zhǔn)條款
4.1理解組織及其環(huán)境
4.2理解相關(guān)方的需求和期望
審核內(nèi)容
是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。
審核記錄
檢查方法判定結(jié)果iso三體系認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)重一般輕微符合查閱檢查
2
3
4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍
公司明確按照ISO19001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)發(fā)展改進(jìn)質(zhì)量管理體系，識(shí)別主要由管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量/分析和改進(jìn)四大過(guò)程組成，這四大過(guò)程通過(guò)策劃、實(shí)施、檢查、處置活動(dòng)，形成是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本了一個(gè)動(dòng)態(tài)循環(huán)的過(guò)程網(wǎng)絡(luò)。公司的iso三體系認(rèn)證和服務(wù)？是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？是否有不適用的條款刪減？是否說(shuō)明了刪減的理由？是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對(duì)這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？是否確定了管理體系的過(guò)程？（烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準(zhǔn)則和方法、資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？查2015版質(zhì)量管理體系共三層iso三體系認(rèn)證，iso三體系認(rèn)證編號(hào)07，iso三體系認(rèn)證有如何評(píng)價(jià)這些過(guò)程？受控、有效AAA守合同重信用單位認(rèn)證，審批齊全。是否發(fā)生了過(guò)程申報(bào)？在哪些方面可以改進(jìn)這些過(guò)程？本公司過(guò)程管理的要求是否形成了iso三體系認(rèn)證并批準(zhǔn)實(shí)施？是否確定了較高管理者的職責(zé)，并簽字承諾發(fā)布實(shí)施？較高管理者是否對(duì)
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