闖蕩江湖

7.4采購

7.
4.1采購控制程序（XHW/CX-11-A/0）

1.0目的

公司應(yīng)確保所采購的物品和接受的服務(wù)符合公司二體系有效運行有關(guān)服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境的要求。

2.0適用范圍及對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款

2.1適用范圍：適用于服務(wù)過程直接影響服務(wù)質(zhì)量、環(huán)保的采申報品及服務(wù)，如設(shè)備的零件，提供給顧客使用的物品及分包服務(wù)等。

2.2對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款：Q-
7.
4、E-
4.
4.6

3.0職責(zé)

3.1總經(jīng)辦為本公司物資的采購歸口管理部門，該部門負(fù)責(zé)供方的評價和選擇以及負(fù)責(zé)辦公用品的具體實施。

3.2采購回的物資均應(yīng)到庫房保管員辦理咨詢?nèi)霂焓掷m(xù)，庫房保管員負(fù)責(zé)對采申報資進(jìn)行驗收。

3.3相關(guān)根據(jù)工作需要到庫房領(lǐng)用并辦理咨詢出庫手續(xù)。

4.0工作程序

4.1采申報資分類

a.A類物資：直接用于為業(yè)主服務(wù)的維修配件（水龍頭、彎頭、對絲、三通、電線、燈管等）及保潔物料等；

b.B類物資：辦公用品、辦公設(shè)備及耗材、工具等。

4.2對采申報資供方的選擇和評價

4.
2.1合格供應(yīng)商應(yīng)具備的條件：

a.具有良好的供應(yīng)物資業(yè)績和信譽；

b.相關(guān)等級證書或資質(zhì)證書；

c.價格合理；

d.服務(wù)良好。

4.
2.2總經(jīng)辦根據(jù)采申報資要求和服務(wù)需要，通過對物資、服務(wù)的質(zhì)量、價格、履約率等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《物資供應(yīng)方、服務(wù)提供方評價表》。對同類的供貨物資和服務(wù)，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方以供比較，評價合格的報分管副總經(jīng)理審批。各部門負(fù)責(zé)建立本部門合格供方的評價記錄。

4.
2.3對有長期業(yè)務(wù)往來的A類物資供方和日常服務(wù)供方，應(yīng)提供其質(zhì)量證明iso三體系認(rèn)證和定期檢查記錄，以證實其質(zhì)量保證能力，適當(dāng)時包括以下內(nèi)容：

a.質(zhì)量、環(huán)保、安全證書；

b.本公司對供方質(zhì)量管理體系（需要時）進(jìn)行審核的結(jié)果；

c.本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；

d.供方服務(wù)或服務(wù)的質(zhì)量、價格、交貨能力等的檢查記錄；

e.供方的認(rèn)證老師狀況及服務(wù)和支持能力等。

4.
2.4對第一次供應(yīng)A類物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，對物資應(yīng)經(jīng)樣品檢驗及小批量試用，證明合格才能供貨，具體步驟如下：

a.新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；

b.使用部門的經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《物資供應(yīng)方、服務(wù)提供方評價表》中相應(yīng)欄目，反饋相關(guān)采購部門/負(fù)責(zé)人；

c.樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；

d.零星采購供方，使用部門經(jīng)理組織對其進(jìn)行的貨品驗收記錄即為對此供方的評價；

e.對連續(xù)兩次供應(yīng)物資有嚴(yán)重不合格的物資供方，應(yīng)取消其供方資格。

4.3對服務(wù)供方的選擇和評價

4.
3.1本公司物業(yè)管理日常服務(wù)有如下分包項目：

a.化糞池清掏 b.保潔項目（部分） c.電梯維保

4.
3.2合格服務(wù)供方應(yīng)具備的條件：

a.應(yīng)在工商部門申報，具有法人資格；

b.有從事過類似服務(wù)項目的優(yōu)良業(yè)績；

c.提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求；

d.有承擔(dān)相應(yīng)服務(wù)項目的工作條件和實力；

e.服務(wù)供方在提供服務(wù)之前，應(yīng)向相關(guān)部門提交項目服務(wù)報告，報告內(nèi)容必須有供方責(zé)任人、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、分包服務(wù)方案、分包價格、完成時間、質(zhì)量保證等。

4.
3.3對第一次提供服務(wù)的供方的評價：

a.接受服務(wù)的部門根據(jù)服務(wù)供方的、人員素質(zhì)、技能、證明材料、市場調(diào)查、業(yè)績及所提供服務(wù)的初次使用，進(jìn)行供方的初步選擇；

b.接受服務(wù)的相關(guān)部門對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，填寫《物資供應(yīng)方、服務(wù)提供方評價表》；

c.對所有合格的服務(wù)供方報行政人事部審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)；

d.對合格的服務(wù)供方在服務(wù)過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，接受服務(wù)部門填寫《供方不合格服務(wù)通知單》，通知服務(wù)供方限期改正，并按要求跟蹤驗證糾正含金量，如連續(xù)兩次仍不符合要求，相關(guān)部門報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可取消服務(wù)供方的資格。

4.4對合格供方的年度復(fù)評

4.
4.1總經(jīng)辦每年組織對合格供應(yīng)商和合格服務(wù)供方進(jìn)行一次年度復(fù)評，填寫《物資供應(yīng)方、服務(wù)提供方評價表》進(jìn)行綜合考評。

4.
4.2凡在復(fù)評中確定沒有達(dá)到組織要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格，如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.5物資采購的審批

4.
5.1月采購計劃

a.各部門每月25日前填寫月度《采購計劃》。由申購部門的經(jīng)理審核后簽字,各部門提出意見或建議,報分管副總批準(zhǔn)。

b.經(jīng)分管副總批準(zhǔn)將采購計劃交總經(jīng)辦實施采購。

4.
5.2緊急采購

a.各部門根據(jù)工作需要的臨時緊急性零星采購需填寫《物品請購單》。

b.對于《物品請購單》所申報品，需報副總經(jīng)理審批，方可辦理。

4.
5.3月度《采購計劃》或《物品請購單》應(yīng)清楚寫明物資iso認(rèn)證流程建議、規(guī)格、單位、數(shù)量、采購事由、質(zhì)量要求及特殊要求等，還應(yīng)考慮到環(huán)保的要求。

4.6采購的驗證

4.
6.1采申報資證書辦理下來后，相關(guān)采購人員通知庫房保管員對采申報資進(jìn)行驗收并辦理咨詢?nèi)霂焓掷m(xù)。

4.
6.2本公司物業(yè)管理日常外包服務(wù)項目有：化糞池清掏；保潔項目（部分）；電梯維保等供方服務(wù)的驗證，由接受服務(wù)的相關(guān)部門對供方質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，驗證方法可包括：

? 接受服務(wù)部門對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗證；

? 征求業(yè)主對供方服務(wù)質(zhì)量的意見；

? 根據(jù)服務(wù)項目分包合同對服務(wù)部門進(jìn)行驗收；

? 服務(wù)項目分承包的有關(guān)信息；

? 供方法人資格證明材料；

? 服務(wù)及證明材料；

? 相關(guān)部門提供的服務(wù)質(zhì)量承諾書。

5.0 相關(guān)iso三體系認(rèn)證

5.1《不合格品、不符合控制程序》

6.0記錄

6.1《采購計劃》 XHW/R-CX-11-01-A/0

6.2《物資請購單》 XHW/R-CX-11-02-A/0

6.3《物資供應(yīng)方、服務(wù)提供方評價表》 XHW/R-CX-11-03-A/0

6.4《供方不合格服務(wù)通知單》 XHW/R-CX-11-04-A/0