書(shū)香
內(nèi)部審核檢查表
審核部門(mén)審核員標(biāo)準(zhǔn)條款上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn)本部門(mén)是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影
4.1理解組織及其環(huán)響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和《2018年度SWOT分析表》DC-4-017內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)境審？
4.2本部門(mén)是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》DC-4理解相關(guān)方的需相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)016行了監(jiān)視和評(píng)審？求和期望
1.有本部門(mén)的組織架構(gòu)，明確部門(mén)職責(zé)和各級(jí)《采購(gòu)部崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？
2.詢(xún)問(wèn)詢(xún)問(wèn)負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢(xún)問(wèn)2對(duì)崗位職責(zé)清楚；名部門(mén)人員否清楚本崗位職責(zé)？本部門(mén)人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門(mén)的分清楚目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)原材料進(jìn)料合格率、原材料及時(shí)交付率等進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控，有達(dá)標(biāo)；項(xiàng)？如何處理？現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成iso三體系認(rèn)證，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有《采購(gòu)控制程序》，iso三體系認(rèn)證有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有iso三體系認(rèn)證編碼，受控AAA守合同重信用單位認(rèn)證有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)簽核，該有受控發(fā)行章；等信息）？iso三體系認(rèn)證格式滿足成文信息管理要求？是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信《采購(gòu)訂單》填寫(xiě)完整；息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫(xiě)完整？是否建立了采購(gòu)管理與供方選擇評(píng)價(jià)的機(jī)制并
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 832查看 2回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1222查看 2回答
Gary Z鄭
2022-02-11 14:10:01 1303查看 2回答
大熊
2022-02-11 18:56:03 1178查看 2回答
魔天
2022-03-14 15:10:01 963查看 3回答
AAA誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)示范單位證書(shū)認(rèn)證
AAA質(zhì)量服務(wù)信譽(yù)證書(shū)認(rèn)證
AAA資信等級(jí)評(píng)定認(rèn)證
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