果凍冰冰涼
受檢部門：品保部
序號(hào)
檢查內(nèi)容
內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告
涉及要素
檢查方法
1
品保部人員是否知道并理解本公司的質(zhì)量方針？
2
質(zhì)量目標(biāo)是否分解到品保部？及目標(biāo)達(dá)成情況？
品保部人員是否明確其工作職3責(zé)？是否抽樣方法按相關(guān)制定開(kāi)
展質(zhì)檢工作？
部門所持有的iso三體系認(rèn)證是否進(jìn)行了4妥善保管，iso三體系認(rèn)證標(biāo)識(shí)是否明
確？
5
品保部是否將與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的記錄妥善保存管理？
是否對(duì)供應(yīng)商的iso三體系認(rèn)證質(zhì)量進(jìn)行6考核并記錄于《原材料檢驗(yàn)報(bào)
告》？抽檢樣是否達(dá)到相關(guān)要求？
7
品質(zhì)部是否制定了iso三體系認(rèn)證及區(qū)域的各種標(biāo)識(shí)要求并監(jiān)督執(zhí)行？
8
是否對(duì)各種情況產(chǎn)生的不良品作出了必要標(biāo)識(shí)、隔離？
5.2
6.
2.1
詢問(wèn)1-3名品保部人員本公司的質(zhì)量方針
查看部門的質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。
5.3
7.
5.3
詢問(wèn)品保部1-2名員工各自的工作職責(zé)及日常工作情況。
查看相應(yīng)的iso三體系認(rèn)證夾標(biāo)識(shí)和存?zhèn)霠顩r。
詢問(wèn)記錄管理人員質(zhì)量記錄存放的位置及條件，以及有效的期限、銷毀的程序等。
8.
4.2
查閱3-5份《原料檢驗(yàn)報(bào)告》
8.
5.2
檢查關(guān)于標(biāo)識(shí)的相關(guān)iso三體系認(rèn)證規(guī)定，檢查現(xiàn)場(chǎng)的iso三體系認(rèn)證是否正確標(biāo)識(shí)。
檢查對(duì)不合格品處理及有效區(qū)域
檢查結(jié)果
判定
制程檢驗(yàn)及相關(guān)記錄？對(duì)抽樣
9
是否按規(guī)定執(zhí)行，對(duì)制程中的不良是否采取了必要的糾正預(yù)
防措施予以改正？
10
對(duì)出貨成品進(jìn)行檢驗(yàn)及相關(guān)記錄是否符合要求？
11
是否規(guī)范《檢測(cè)設(shè)備管理臺(tái)帳》？
12
需要外校的檢測(cè)設(shè)備是否送檢？
抽檢3-5份制程檢
沒(méi)什么
2022-02-09 13:31:33 974查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 832查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1023查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1222查看 2回答
伐開(kāi)心
2022-02-09 15:55:54 852查看 3回答
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