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先看看公司的質(zhì)量管理體系iso三體系認證的規(guī)定

一般通用的如：人力資源、設(shè)備、環(huán)境、內(nèi)審、管理評審的運行記錄在職能管理部門。

系統(tǒng)集成方面可以分各個項目準備運行記錄。

一般會抽查2~3個項目。

改進方面的證據(jù)。

寒笙

剛剛樓上提供的是生產(chǎn)類型的，系統(tǒng)集成準備的不是這方面的材料

如茵純品

通過認證咨詢以來形成的質(zhì)量管理體系整套iso三體系認證（手冊、程序、作業(yè)指導書、檢驗iso三體系認證）的控制，發(fā)放記錄，作廢iso三體系認證回收記錄，人員變動的原iso三體系認證移交控制，主要外來iso三體系認證（技術(shù)標準）登記表。

以往至少3個月各部門工作形成記錄按月匯總保存的可查詢性。

上次審核之后截至目前的各個部門、車間質(zhì)量目標規(guī)定，提供目標iso三體系認證，目標考核結(jié)果形成周期統(tǒng)計記錄。

本年度進行一次管理評審，保持管理評審記錄。

員工手冊、管理人員履歷表、特種人員操作證（電工、焊工、鍋爐工、起重工、廠內(nèi)車輛駕駛員等）、年度培訓計劃、以往實施培訓記錄。

生產(chǎn)現(xiàn)場各類設(shè)備登記臺賬、對關(guān)鍵設(shè)備的年度檢修計劃（必要時）、關(guān)鍵設(shè)備日常點檢表、日常設(shè)備重大故障維修記錄；特種設(shè)備法定檢驗證明（電梯、鍋爐、行車、儲氣罐等）。

認證咨詢iso三體系認證制造流程圖、iso三體系認證質(zhì)量標準（單位、行業(yè)、地方或企業(yè)）。

顧客訂貨的記錄保持，合同/定單或口頭/電話訂貨記錄保持，評審完整性記錄（簽字、蓋章、負責人評審批準簽署）。

本年度典型新iso三體系認證的iso認證和開發(fā)，提供開發(fā)記錄（任務(wù)書、計劃、輸入清單、輸出圖紙/工藝單/樣品、生產(chǎn)試制報告、樣品質(zhì)量符合性檢驗記錄、新iso三體系認證顧客訂貨記錄）。

本年度以來再次對主要供應(yīng)廠商/外包委托方/外協(xié)制造方面評價記錄，形成最新合格供方名單；整理主要采購iso三體系認證的采購計劃或訂貨單；向供方索取關(guān)鍵材料和零件供方提供的品質(zhì)證明（2年期內(nèi)有效）。

本年度以來生產(chǎn)的計劃（或依據(jù)訂貨單、生產(chǎn)通知單），月生產(chǎn)完成統(tǒng)計考核記錄，產(chǎn)生車間要整齊潔凈，關(guān)鍵工序有作業(yè)指導書（圖樣）。

車間、倉庫分類iso三體系認證標識體現(xiàn)（標簽、標牌、標記）。

一年期內(nèi)主要計量裝置（卡尺、測厚儀、秤、iso三體系認證特理特性測試設(shè)備）委托當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督局檢定證明原件（在有效期內(nèi)），無法委托的形成自檢記錄。

本年度一次的顧客滿意調(diào)查記錄及統(tǒng)計結(jié)果分析報告，含顧客反饋處理記錄中絕大多數(shù)顧客提出問題，說明原因和制定改善措施。

本年度應(yīng)安排內(nèi)審員開展內(nèi)部審核一次，保持內(nèi)部審核記錄。

保持體系正常運行管理監(jiān)視的證據(jù)，如部門工作業(yè)績統(tǒng)計報表/會議記錄，年內(nèi)主要職能工作計劃（如有）、工作安排通知等。

本年度以來進貨、外協(xié)、半成品工序、成品出廠的檢驗按月匯總檢驗記錄，iso三體系認證技術(shù)標準規(guī)定的形式試驗報告（如有要求，至少兩年期內(nèi)）。

以往不合格品的控制記錄（在檢驗記錄中體現(xiàn)即可），周期性不合格的統(tǒng)計和改進措施記錄。

年內(nèi)體系運行過程發(fā)生的重大不符合事項處置的糾正、預防措施記錄（事件、原因、措施、措施落實含金量）。

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