老那不吃素
16949內部審核檢查表
16949內部審核檢查表
受審核部門/責任人：內審員：日期：相關條款：
4.
2.3
條款｜審核內容｜結果｜證據(jù)｜
×｜√｜
4.
2.3｜·是否建立了iso三體系認證控制程序/iso三體系認證形式和iso三體系認證范圍是否適當，由哪個部門負責；｜·iso三體系認證的編號、審批、職責權限是否明確規(guī)定；｜·iso三體系認證更改涉及的審批權限、更改標識、作廢iso三體系認證的處置與更改內容有關的全部iso三體系認證收發(fā)范圍，有無明確要求；｜·iso三體系認證的使用者能否及時得到所需的iso三體系認證；｜·外來iso三體系認證是否受控（評審、狀態(tài)、領用等）；｜·分發(fā)至供方的iso三體系認證是否受控；｜ο｜
4.
2.
3.1｜·工程規(guī)范的控制：及時評審（期限）；｜及時發(fā)放。｜·抽查2—5份程序iso三體系認證的受控情況；｜·抽查2—5份三階iso三體系認證的受控情況。｜ο｜ο｜
注：×—不符合√—符合ο—增加審核的內容（需要時）/可以增加附頁
內部審核檢查表
受審核部門/責任人：內審員：日期：相關條款：
4.
2.4
條款｜審核內容｜結果｜證據(jù)｜
×｜√｜
4.
2.4｜·是否建立了iso三體系認證化的“質量記錄控制程序”，由哪個部門負責；｜·質量記錄的范圍（項目）是否符合標準要求/滿足公司的需求；｜·質量記錄的規(guī)定標識/實施情況；｜·質量記錄的存放地點、期限、存放要求有無明確（注意TS的要求和顧客的特別要求）；｜·失效（過期）的質量記錄處置方式有無規(guī)定（保存期限、處置規(guī)定、標識、顧客的要求等）；｜·抽查作廢iso三體系認證的標識和處置記錄；｜·質量記錄的相關條款：相關條款：相關條
沒什么
2022-02-09 13:31:33 974查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 832查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1023查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1222查看 2回答
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