雨林
IATF16949風險和機遇評估分析表
類別：?■質量?□環(huán)境?■過程序號｜風險和機遇來源（內部/外部）｜風險和機遇來源內容｜風險分析｜管理措施｜責任部門/人｜實施時間（開始-完成）｜評價措施有效性｜
嚴重程度｜發(fā)生概率｜可探測性｜RPN｜風險級別｜1｜MP01｜經營計劃管理｜
1、經營風險：｜1）由于投資經營失策導致的風險；｜2）由于管理不當導致的公司內耗增加，失去市場競爭力。｜
2、市場風險：｜1）由于對客戶及經營情況了解不夠導致的資金損失；｜2）和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導致業(yè)務萎縮。｜
3、認證老師風險：｜1）由于現(xiàn)金周轉不靈導致的風險；｜2）由于投資不當導致的資金風險；｜3）由于管理導致的認證老師合規(guī)風險；｜8｜2｜3｜48｜高風險｜
1、定期召開投資經營會議，多方面聽取投資經營意見；｜聘任高素質職業(yè)經理人對公司進行經營管理。｜
2、對客戶每年進行等級調查分析；｜ 對競爭對手的調查分析應嚴謹細致，加強公司內部的研發(fā)能力和技術積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準。｜
3、對現(xiàn)金流進行控制，嚴格執(zhí)行預決算制度；｜ 對短期的投資行為進行分析，尋找有實力的投資公司進 行委托處理；｜聘請專業(yè)的認證老師人員，對認證老師進行合規(guī)化管理，聘請專 專業(yè)iso認證老師，進行合規(guī)風險分析預防。｜ ｜總經理/｜綜合部｜201
6.
8.25｜有效｜
2｜MP02｜內部審核｜
1.審核人員業(yè)務技能不熟悉，導致審核浮于表面。｜
2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和更近，導
運氣
2022-02-09 10:30:01 931查看 2回答
了了
2022-02-09 10:30:01 1069查看 2回答
樊灼危害
2022-02-09 21:15:34 858查看 4回答
豆豆
2022-02-09 10:40:01 915查看 2回答
Yomi的尾巴
2022-02-09 11:05:01 1215查看 2回答
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