no gain no pain
內(nèi)部審核檢查表
受審核過程:COP3制造過程序號(hào)審核依據(jù)1提問要點(diǎn)審核員/日期：負(fù)責(zé)人：檢查方法詢問查閱iso三體系認(rèn)證接待人：檢查結(jié)果記錄評(píng)定結(jié)果
4.4/
6.
2.2本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪
5.
1.2些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對(duì)分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措
5.
1.
1.3施？生產(chǎn)部門是否清楚iso三體系認(rèn)證要求？生產(chǎn)安排是否能正確傳遞iso三體系認(rèn)證要求？是否有生產(chǎn)計(jì)劃和由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)？是否是由定單驅(qū)動(dòng)的？生產(chǎn)計(jì)劃是否按期完成？生產(chǎn)計(jì)劃更改如何管理？現(xiàn)場控制計(jì)劃執(zhí)行情況，是否可得到作業(yè)指導(dǎo)書？現(xiàn)場環(huán)境如何？是否清潔有序？是否關(guān)注員工潛在風(fēng)險(xiǎn)？現(xiàn)場設(shè)備是否適宜？是否可得到經(jīng)過校準(zhǔn)或檢定的監(jiān)視和測量裝置？是否對(duì)iso三體系認(rèn)證和過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量？是否對(duì)過程進(jìn)行了確認(rèn)？是否進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？現(xiàn)場iso三體系認(rèn)證的標(biāo)識(shí)如何？組織是否制定了控制計(jì)劃，控制計(jì)劃是否有試生產(chǎn)控制計(jì)劃和量產(chǎn)控制計(jì)劃控制。控制計(jì)劃是否包括以下內(nèi)容：于制造過程的控制手段，包括作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；b）首件/末件確認(rèn)，如適用；c）用于顧客和組織確定的特殊特性（見附錄A）控制的監(jiān)視方法；d）顧客要求的信息，如有；e）規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃（見附錄A）；當(dāng)檢測到不合格品時(shí)，過程變得不穩(wěn)定或統(tǒng)計(jì)能力不足時(shí)
1.當(dāng)組織確定其已經(jīng)向顧客發(fā)運(yùn)了不合格品；
2.當(dāng)發(fā)生任何影響iso三體系認(rèn)證、制造過程、測量、物流、供應(yīng)貨源、生產(chǎn)量或風(fēng)險(xiǎn)分析
大王
2022-02-09 15:09:37 846查看 2回答
西紅柿罵白糖
2022-02-09 10:35:02 1038查看 3回答
哈(?ω?)
2022-02-09 10:40:01 1190查看 2回答
?myself
2022-02-09 20:37:37 765查看 2回答
大媽體質(zhì)少女心
2022-02-09 19:22:11 760查看 2回答
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