[已注銷]
審核部門：品管部審核員：審核時(shí)間：2017年5月18日
條款｜檢查內(nèi)容｜審核檢查記錄｜是否｜符合｜
ISO9001｜ISO 14001｜
5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限｜
5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限｜◆隨機(jī)詢問至少1名員工是否清楚自己的崗位職責(zé)？查是否有對(duì)應(yīng)的《職位說明書》？?jī)烧呤欠褚恢拢浚?br/ class="iso__5e871482">6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施｜◆是否有明確可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否有應(yīng)對(duì)措施？｜
6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃｜
6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃｜◆現(xiàn)場(chǎng)提問管理人員，所在部門的KPI指標(biāo)？｜
7.2 能力｜
7.2 能力｜◆抽查2-3名IQC/IPQC/FQC/OQC有無相關(guān)的培訓(xùn)？ ｜
7.
5.3成文信息的控制｜
7.
5.3iso三體系認(rèn)證化信息的控制｜◆填寫是否真實(shí)，是否有依表格iso認(rèn)證權(quán)限進(jìn)行簽名、審批？◆記錄填寫錯(cuò)誤時(shí)是否有作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)？◆抽查部分記錄，查其標(biāo)識(shí)是否便于申報(bào)？◆查看現(xiàn)場(chǎng)使用的iso三體系認(rèn)證/記錄是否為有效版本？｜
8.1運(yùn)行的策劃和控制｜
8.1運(yùn)行策劃和控制｜◆抽來料/制程/成品檢驗(yàn)過程是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？｜
8.6iso三體系認(rèn)證和服務(wù)放行｜｜◆是否規(guī)定了過程及iso三體系認(rèn)證監(jiān)測(cè)的環(huán)節(jié)？◆有無來料檢驗(yàn)的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施？◆供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)？◆因生產(chǎn)急需而來不及檢驗(yàn)的物料是如何處置的？對(duì)緊急放行的iso三體系認(rèn)證是如何標(biāo)識(shí)和記錄的？緊急放行的物料經(jīng)檢驗(yàn)不合
沒什么
2022-02-09 13:31:33 974查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 832查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1023查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1221查看 2回答
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