GG新能源有限公司IATF16949

質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證編制方案

GG質(zhì)計(jì)字[2017]第號(hào)類(lèi)別： □報(bào)告 □通報(bào) □通知 □紀(jì)要 ■計(jì)劃

會(huì) 簽｜公司各部門(mén)：｜IATF16949:2016汽車(chē)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際汽車(chē)推動(dòng)小組（IATF）制定的“汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求” 。 ｜新版的IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)相較ISO9001:20PP及TS16949:20PP標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了較大的變化，隨ISO9001:2015版標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，其框架（要素）按ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了定義，新增許多條款，如風(fēng)險(xiǎn)管理、知識(shí)管理、企業(yè)責(zé)任、臨時(shí)措施管理、保修管理……等要素的控制，可以說(shuō)，較原標(biāo)準(zhǔn)更為規(guī)范和嚴(yán)格。｜我公司作為新能源乘用車(chē)企業(yè)，對(duì)質(zhì)量管理流程的規(guī)范化、iso三體系認(rèn)證的實(shí)物質(zhì)量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949標(biāo)準(zhǔn)，并搭建一套行之有效的乘用車(chē)質(zhì)量管理體系，是公司成為先進(jìn)乘用車(chē)企業(yè)的必備條件。｜按照IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理部在總結(jié)公司已建立的質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，按照“以過(guò)程為導(dǎo)向”的體系搭建思路，重新對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了識(shí)別和規(guī)劃，要求各相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格按方案要求實(shí)施。｜
一、質(zhì)量管理體系搭建原則：｜原則一：改變以往體系搭建以“標(biāo)準(zhǔn)要素”為導(dǎo)向的搭建思路，采取以“過(guò)程”為導(dǎo)向搭建的原則。｜原則二：在公司原有成熟質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上，針對(duì)各流程、體系iso三體系認(rèn)證運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，查漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步優(yōu)化的原則。｜原則三：充分吸收并借鑒大眾、長(zhǎng)安

內(nèi)審：是由

管理者代表

組織內(nèi)部人員按策劃的時(shí)間間隔和方案，對(duì)自身的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。其目的：確保組織的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施的有效性。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要進(jìn)行分析和限期更改，并跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)其符合性。因此，內(nèi)審是企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的內(nèi)部

監(jiān)督機(jī)制

。

管理評(píng)審

：是由企業(yè)較高管理者按策劃的時(shí)間間隔或認(rèn)為必要時(shí)組織相關(guān)管理人員對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，通過(guò)評(píng)審，提出對(duì)質(zhì)量體系、iso三體系認(rèn)證及資源需求的改進(jìn)。其目的：確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

質(zhì)量管理策劃方案

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

XXXXXXXXXX電纜有限公司

質(zhì)量過(guò)程管理方案

公司質(zhì)量管理體系建立于2002年，經(jīng)過(guò)10幾年來(lái)的發(fā)展，現(xiàn)在需要制定公司在新的內(nèi)外部環(huán)境下的推進(jìn)方案：

一、公司較高管理者根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司的戰(zhàn)略方向編制了新的質(zhì)量“管理手冊(cè)”。

制定了質(zhì)量方針：

“質(zhì)量第
一、用戶(hù)至上”。

二、根據(jù)質(zhì)量方針公司制定了長(zhǎng)遠(yuǎn)（5年）戰(zhàn)略目標(biāo)。并制定了每一年的質(zhì)量目標(biāo)。例如2013年的質(zhì)量目標(biāo)：iso三體系認(rèn)證一次交驗(yàn)合格率≥96％；顧客滿(mǎn)意度為≥85分，每年遞增XXX。

三、質(zhì)量管理體系深入推進(jìn)的策劃方案

1、為了更好地開(kāi)展質(zhì)量管理工作，質(zhì)量管理人員了解并掌握了質(zhì)量管理體系的主要模塊和相關(guān)內(nèi)容。在對(duì)企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境充分分析的基礎(chǔ)上制定了質(zhì)量管理體系九大模塊，具體模塊構(gòu)成如下圖所示：

2、針對(duì)質(zhì)量管理體系的各個(gè)模塊，本公司分別從崗位職責(zé)、管理制度、工作流程、執(zhí)行工具、實(shí)用表單和實(shí)施方案六個(gè)維度進(jìn)行了詳述，具體內(nèi)容如下圖所示。質(zhì)量管理人員只要掌握了每個(gè)模塊體系中的相關(guān)內(nèi)容，并按照體系中的要求和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范化管理，確?！叭巳擞惺赂桑率掠幸?guī)范，辦事有流程，做事有工具，執(zhí)行有表單，工作有方案”，才能提高企業(yè)質(zhì)量管理的整體水平，從根本上提升企業(yè)的執(zhí)行力，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。iso三體系認(rèn)證質(zhì)量逐年提升的證據(jù)（也可是故障率降低的

制藥企業(yè)質(zhì)量管理體系策劃方案

需要，word版的。

附件?4：

飼料生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系要求

1?管理體系

1.1?總要求

管理體系應(yīng)確?？赡苡绊戯暳蟟so三體系認(rèn)證質(zhì)量和安全的所有活動(dòng)，在組織的各層

次被確定、實(shí)施和保持。

企業(yè)應(yīng)執(zhí)行并記錄危害分析和基于?HACCP?原理確定的控制措施。

應(yīng)對(duì)偏離規(guī)定要求的活動(dòng)形成iso三體系認(rèn)證化程序并予以控制。

對(duì)偏離規(guī)定要求、可能對(duì)iso三體系認(rèn)證質(zhì)量/安全造成影響時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)方。

管理體系應(yīng)考慮法規(guī)的變化，以持續(xù)地適宜。

1.2?iso三體系認(rèn)證要求

企業(yè)應(yīng)建立一個(gè)滿(mǎn)足本iso三體系認(rèn)證要求的iso三體系認(rèn)證化體系。

1.
2.1?管理體系iso三體系認(rèn)證應(yīng)包括：

a?iso三體系認(rèn)證化的質(zhì)量與安全方針；

b?質(zhì)量手冊(cè)；

c?要求形成iso三體系認(rèn)證的程序和記錄；

d?企業(yè)為確保有效的策劃、運(yùn)行及其過(guò)程的控制所需的iso三體系認(rèn)證。

1.
2.2?質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括：

a?管理體系的范圍；

b?編制的作為管理體系一部分的形成iso三體系認(rèn)證的程序或?qū)ζ湟茫?/p>

c?支持?HACCP?方案的前提方案；

d?確保飼料安全的?HACCP?方案。

1.
2.3?iso三體系認(rèn)證控制

應(yīng)編制形成iso三體系認(rèn)證的程序，規(guī)定以下方面所需的控制：

a?iso三體系認(rèn)證發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保iso三體系認(rèn)證是充分與適宜的。

b?必要時(shí)，對(duì)iso三體系認(rèn)證進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；

c?確保iso三體系認(rèn)證的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；

d?確保在使用處能獲得適用iso三體系認(rèn)證的有關(guān)版本。

2.1評(píng)審應(yīng)
4.2a統(tǒng)應(yīng)h保持包裝材料必力。d

6s是通過(guò)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)范化管理，合理布局，確保工作高效完成。主要體現(xiàn)在工作現(xiàn)場(chǎng)的整潔、合理布局以及物品的分類(lèi)擺放，并保持下去。 質(zhì)量管理體系主要是針對(duì)iso三體系認(rèn)證，對(duì)企業(yè)的iso三體系認(rèn)證和管理進(jìn)行優(yōu)化，有專(zhuān)門(mén)的模板，個(gè)企業(yè)均大同小異。 清潔生產(chǎn)是對(duì)企業(yè)進(jìn)行全面的調(diào)查分析，調(diào)查內(nèi)容包括原輔材料能源、設(shè)備、工藝技術(shù)、過(guò)程控制、員工、管理、污染物、iso三體系認(rèn)證八個(gè)方面，從中找到可以改善的地方，從而提出改善方案，并完成改善方案，最后由環(huán)保局或者經(jīng)信局完成驗(yàn)收。 能源審核是對(duì)企業(yè)能源方面進(jìn)行調(diào)查審核后，提出節(jié)約能源的方案。調(diào)查的內(nèi)容主要是水、電、燃料等。需要注意的是，能源審計(jì)提出的方案企業(yè)不一定完成之后再通過(guò)審核。 能源審計(jì)有點(diǎn)像清潔生產(chǎn)的評(píng)估階段，只是這個(gè)評(píng)估的對(duì)象是能源系統(tǒng)。6s主要是針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和員工的素養(yǎng)。質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢(xún)的工作是iso三體系認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)化、合理化。清潔生產(chǎn)的重點(diǎn)在于企業(yè)的硬件的改善，企業(yè)需要有資金投入做一些節(jié)能減排的清潔生產(chǎn)方案。

6S是通過(guò)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)范化管理，合理布局，確保工作高效完成。主要體現(xiàn)在工作現(xiàn)場(chǎng)的整潔、合理布局以及物品的分類(lèi)擺放，并保持下去。 質(zhì)量管理體系主要是針對(duì)iso三體系認(rèn)證，對(duì)企業(yè)的iso三體系認(rèn)證和管理進(jìn)行優(yōu)化，有專(zhuān)門(mén)的模板，個(gè)企業(yè)均大同小異。 清潔生產(chǎn)是對(duì)企業(yè)進(jìn)行全面的調(diào)查分析，調(diào)查內(nèi)容包括原輔材料能源、設(shè)備、工藝技術(shù)、過(guò)程控制、員工、管理、污染物、iso三體系認(rèn)證八個(gè)方面，從中找到可以改善的地方，從而提出改善方案，并完成改善方案，最后由環(huán)保局或者經(jīng)信局完成驗(yàn)收。 能源審核是對(duì)企業(yè)能源方面進(jìn)行調(diào)查審核后，提出節(jié)約能源的方案。調(diào)查的內(nèi)容主要是水、電、燃料等。需要注意的是，能源審計(jì)提出的方案企業(yè)不一定完成之后再通過(guò)審核。 能源審計(jì)有點(diǎn)像清潔生產(chǎn)的評(píng)估階段，只是這個(gè)評(píng)估的對(duì)象是能源系統(tǒng)。6S主要是針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和員工的素養(yǎng)。質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢(xún)的工作是iso三體系認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)化、合理化。清潔生產(chǎn)的重點(diǎn)在于企業(yè)的硬件的改善，企業(yè)需要有資金投入做一些節(jié)能減排的清潔生產(chǎn)方案。

6S是通過(guò)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)范化管理，合理布局，確保工作高效完成。主要體現(xiàn)在工作現(xiàn)場(chǎng)的整潔、合理布局以及物品的分類(lèi)擺放，并保持下去。 質(zhì)量管理體系主要是針對(duì)iso三體系認(rèn)證，對(duì)企業(yè)的iso三體系認(rèn)證和管理進(jìn)行優(yōu)化，有專(zhuān)門(mén)的模板，個(gè)企業(yè)均大同小異。 清潔生產(chǎn)是對(duì)企業(yè)進(jìn)行全面的調(diào)查分析，調(diào)查內(nèi)容包括原輔材料能源、設(shè)備、工藝技術(shù)、過(guò)程控制、員工、管理、污染物、iso三體系認(rèn)證八個(gè)方面，從中找到可以改善的地方，從而提出改善方案，并完成改善方案，最后由環(huán)保局或者經(jīng)信局完成驗(yàn)收。 能源審核是對(duì)企業(yè)能源方面進(jìn)行調(diào)查審核后，提出節(jié)約能源的方案。調(diào)查的內(nèi)容主要是水、電、燃料等。需要注意的是，能源審計(jì)提出的方案企業(yè)不一定完成之后再通過(guò)審核。 能源審計(jì)有點(diǎn)像清潔生產(chǎn)的評(píng)估階段，只是這個(gè)評(píng)估的對(duì)象是能源系統(tǒng)。6S主要是針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和員工的素養(yǎng)。質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢(xún)的工作是iso三體系認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)化、合理化。清潔生產(chǎn)的重點(diǎn)在于企業(yè)的硬件的改善，企業(yè)需要有資金投入做一些節(jié)能減排的清潔生產(chǎn)方案。

內(nèi)審：是由管理者代表組織內(nèi)部人員按策劃的時(shí)間間隔和方案，對(duì)自身的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。其目的：確保組織的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施的有效性。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要進(jìn)行分析和限期更改，并跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)其符合性。因此，內(nèi)審是企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。 ? ? ? ?管理評(píng)審：是由企業(yè)較高管理者按策劃的時(shí)間間隔或認(rèn)為必要時(shí)組織相關(guān)管理人員對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，通過(guò)評(píng)審，提出對(duì)質(zhì)量體系、iso三體系認(rèn)證及資源需求的改進(jìn)。其目的：確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

內(nèi)審：是由管理者代表組織內(nèi)部人員按策劃的時(shí)間間隔和方案，對(duì)自身的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。其目的：確保組織的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施的有效性。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)要進(jìn)行分析和限期更改，并跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)其符合性。因此，內(nèi)審是企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。 ? ? ? ?管理評(píng)審：是由企業(yè)較高管理者按策劃的時(shí)間間隔或認(rèn)為必要時(shí)組織相關(guān)管理人員對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，通過(guò)評(píng)審，提出對(duì)質(zhì)量體系、產(chǎn)品及資源需求的改進(jìn)。其目的：確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。