天天向上的我
ISO27001信息安全檢查表
序號審核內(nèi)容審查要點有安全檢查記錄或者報告，和改善記錄審核結果1是否開展了信息安全的檢查活動？
審查時間:
判定/處置
1，是否制定了資產(chǎn)清單，包含了所有的客戶信息
1.確認資產(chǎn)清單正確資產(chǎn)，包括服務器，個人電腦，網(wǎng)絡設備，支持2
2.確認更新記錄設備，人員，數(shù)據(jù)？
3.客戶的資產(chǎn)的保護2，對這些資產(chǎn)清單是否有定期的更新？（要點：確認資產(chǎn)的所有人和保管人被清楚的標識，3上面的資產(chǎn)清單上是否標識了所有人和保管人？并且和實際情況相符）確認對于機密信息(電子文檔，打印文檔),限定范圍的信息(電子文檔，打印文檔)是否有‘明確標識’。根據(jù)需要，確認‘限定范圍’，‘附帶標識’，‘制定日期’，‘制定者’。
4是否按客戶文檔的密級規(guī)則進行了適當?shù)谋Ｗo是否使所有員工和信息安全相關人員簽署了保密協(xié)議/合同？
5
6是否有信息安全意識、教育和培訓計劃？7是否執(zhí)行了信息安全意識、教育和培訓？8是否制定了信息安全懲戒規(guī)程？9郵件用戶是否清除了？10門禁權限是否清除了？11是否制訂規(guī)則劃分了安全區(qū)域？12是否執(zhí)行了安全區(qū)域劃分規(guī)則？13是否制訂安全區(qū)域出入規(guī)則？14是否執(zhí)行了安全區(qū)域出入規(guī)則（前臺接待，機房，實驗室訪問控制）？
確認培訓計劃培訓記錄（實施日期，培訓內(nèi)容/教材,參加人員
抽查是否有離職人員的用戶權限沒有被清除
確認風險評估時是否劃分了安全區(qū)域等級對不同等級的區(qū)域是否有相應
沒什么
2022-02-09 13:31:33 974查看 2回答
淡淡舒心
2022-02-09 17:11:54 832查看 2回答
木頭
2022-02-09 10:45:02 1023查看 6回答
果凍冰冰涼
2022-02-09 10:50:02 1221查看 2回答
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